|
|
Faktúra |
118/17
|
odber elekrickej energie
|
74,24 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
119/17
|
vodné a stocné
|
174,49 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
VVS |
MŠ |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
120/17
|
stravné žiaci / september
|
349,48 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
121/17
|
časopisy MLADÝ ZÁCHRANÁR
|
39,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Mladý záchranár |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
122/17
|
školské potreby
|
282,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Globus |
HMN |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
123/17
|
odber zemného plynu
|
283,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Innogy |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
124/17
|
platba za služby
|
44,27 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
T |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
125/17
|
poistenie žiakov
|
213,84 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Uniqa |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
126/17
|
materiál na výmenu radiátorov
|
11 162,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
J. Goliáš |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
127/17
|
autobus, preprava žiakov - Zlá diera
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Osobná-preprava s.r.o. |
CVČ |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
128/17
|
platba za služby
|
35,99 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Orange |
|
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
129/17
|
odber elekrickej energie
|
106,75 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
130/17
|
pracovný odev - uč. MŠ
|
59,89 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Golitex |
MŠ |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
131/17
|
školské potreby
|
260,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Globus |
SZP |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
132/17
|
spoločná úradovňa 4.Q.2017
|
2 415,75 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
126/25
|
preprava osôb - autobus
|
147,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Anton Kuľaša |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
37/24
|
knihy
|
510,16 |
s DPH |
112024
|
112024
|
22.02.2024 |
Kníhkupectvo Saba |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |