|
|
Faktúra |
|
plyn
|
879,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
SPP |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
130/16
|
kniha + kancel. potreby
|
91,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
114/16
|
odber elekrickej energie
|
479,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
VSE |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
115/16
|
platba za služby
|
45,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
T |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116/16
|
služby - poradenskej činnosti v oblasti verejného obatarávania
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Obstarávateľ SK, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
117/16
|
odber zemného plynu
|
469,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Innogy |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
118/16
|
platba za služby
|
54,49 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Orange |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
120/16
|
odborná prehliadka plynových zaridení a tlakových nádob
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
J. Goliáš |
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
121/16
|
telefón
|
0,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Orange |
|
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
123/16
|
kancelárske a školské potreby
|
360,98 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Globus |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
126/16
|
stravné zamestnanci / september - december
|
520,29 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
127/16
|
Divadelné predstavenie "Budulínček"
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
DJZ |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
128/16
|
platba za služby
|
47,23 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
T |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
129/16
|
odber zemného plynu
|
469,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Innogy |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
135/08/16
|
stavebné práce
|
49 782,36 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
STAV-MAJO s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
112/16
|
predplatné časopis. Manažment školy.... a MŠ-Direktor
|
111,76 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Wolters kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
139/16
|
platba za služby
|
56,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Orange |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
140/16
|
preprava osôb autobusom
|
419,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Bc. Miloš Kušnír |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
148/16
|
čistiace prostriedky
|
182,05 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Turociová |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/17
|
odber zemného plynu
|
469,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Innogy |
|
|
|
|
10.01.2017 |