Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
plyn
879,00
s DPH
10.01.2012
SPP
30.04.2012
Faktúra
94/22
Hovorné
33,00
s DPH
10.06.2022
Orange
ZŠ
26.08.2022
Faktúra
87/22
Školské potreby
364,80
s DPH
02.06.2022
Globus
SZP
26.08.2022
Faktúra
88/22
Zemný plyn
330,40
s DPH
02.06.2022
Innogy
ZŠ
26.08.2022
Faktúra
89/22
Oprava PC
39,00
s DPH
06.06.2022
Sirotňák
MŠ
26.08.2022
Faktúra
90/22
Hovorné
13,79
s DPH
06.06.2022
T-com
ZŠ
26.08.2022
Faktúra
91/22
Hovorné
s DPH
08.06.2022
O2
MŠ
26.08.2022
Faktúra
92/22
Elektrina
147,49
s DPH
09.06.2022
VSE
MŠ
26.08.2022
Faktúra
93/22
Vstupné
129,00
s DPH
10.06.2022
Múzeum Spiša
CVČ
26.08.2022
Faktúra
95/22
BUSY BEE
617,00
s DPH
13.06.2022
Juvenia
Dotácia
26.08.2022
Faktúra
85/22
Internet
10,00
s DPH
02.06.2022
Livenet
MŠ
26.08.2022
Faktúra
96/22
Preprava osôb
130,00
s DPH
20.06.2022
Osobná preprava
ZŠ
26.08.2022
Faktúra
97/22
Preprava osôb
270,00
s DPH
20.06.2022
Osobná preprava
Predškoláci
26.08.2022
Faktúra
98/22
Pomôcky na TV
159,59
s DPH
22.06.2022
Krimar s. r. o.
ZŠ
26.08.2022
Faktúra
99/22
List bianco
36,84
s DPH
23.06.2022
Ševt
ZŠ
26.08.2022
Faktúra
100/22
Učebné pomôcky na TV
267,55
s DPH
24.06.2022
Juraj Halama
26.08.2022
Faktúra
101/22
Cestovné
84,00
s DPH
27.06.2022
SAD Prešov
26.08.2022
Faktúra
102/22
Náhradné diely k oprave umývadla
35,70
s DPH
29.06.2022
Mirex
26.08.2022
Faktúra
103/22
Dezinfekčný tovar, toner
243,76
s DPH
30.06.2022
Peter Roba
ŠJ
26.08.2022
Faktúra
86/22
Tričká
668,60
s DPH
02.06.2022
Globus
ZŠ
26.08.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2741