|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva o vedení účtovníctva
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
Mgr. Darina Jacová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Zmluva |
5720076333
|
poistenie hnuteľných vecí MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Generali Poisľovňa |
MŠ |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
Mgr. Darina Jacová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Zmluva |
25/2024
|
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
MyID s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
Mgr. Darina Jacová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Zmluva |
50-000064713PO2013
|
dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Rožkovany 190 |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Zmluva |
1412/CVTISR/2016
|
Darovacia zmluva : TABLET PC - HP EliteBook, Infovek
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Centrum vedecko-technických informácií |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Zmluva |
30337/2612D130025
|
Zmluva o účasti na projekte moderné vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
MPC |
ZŠ s MŠ Rožkovany 190 |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Zmluva |
5720078290
|
poistenie hnuteľných vecí ZŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Generali Poisľovňa |
ZŠ |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava fasády a odizolovanie budovy ZŠ
|
50 792.86 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
STAV-MAJO s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava fasády a odizolovanie budovy ZŠ
|
24 075.12 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
STAV-MAJO s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Montáž bleskozvodu
|
2 780,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Napema s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
73/23
|
Škola v prírode
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Gastro Spiš |
MŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67/23
|
Lieky
|
123,77 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Cortex SK |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
91/23
|
Tovar
|
130,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Peter Roba |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
92/23
|
Preprava žiakov - Zlá diera
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Šport-klub |
MŠ predškoláci |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
93/23
|
Upomienka - hovorné
|
17,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
94/23
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
LiveNet |
MŠ |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
95/23
|
Zemný plyn (1.6.-30.6.23)
|
608,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
96/23
|
Personálna, mzdová a účt. agenda
|
955,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
MŠ |
|
|
|
09.06.2023 |