|
Zmluva |
50-000064713PO2013
|
dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Rožkovany 190 |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Zmluva |
30337/2612D130025
|
Zmluva o účasti na projekte moderné vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
MPC |
ZŠ s MŠ Rožkovany 190 |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Zmluva |
5720076333
|
poistenie hnuteľných vecí MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Generali Poisľovňa |
MŠ |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava fasády a odizolovanie budovy ZŠ
|
50 792.86 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
STAV-MAJO s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Zmluva |
1412/CVTISR/2016
|
Darovacia zmluva : TABLET PC - HP EliteBook, Infovek
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Centrum vedecko-technických informácií |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava fasády a odizolovanie budovy ZŠ
|
24 075.12 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
STAV-MAJO s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Montáž bleskozvodu
|
2 780,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Napema s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Zmluva |
5720078290
|
poistenie hnuteľných vecí ZŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Generali Poisľovňa |
ZŠ |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva o vedení účtovníctva
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
Mgr. Darina Jacová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Zmluva |
25/2024
|
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
MyID s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
Mgr. Darina Jacová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
Mgr. Darina Jacová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
145/21
|
Úrazové poistenie
|
238,46 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Uniqa |
ZŠ |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
144/21
|
Operačná pamäť
|
114,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Alza |
ZŠ |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
143/21
|
Hovorné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
141/21
|
Balíčky vitamínov a výživových doplnkov
|
680,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Cortex |
Soc. fond |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
140/21
|
Elektrina
|
147,55 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
139/21
|
Hovorné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
146/21
|
Hračky
|
728,76 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Zábavmé učení |
MŠ |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
147/21
|
Revízia 2021
|
47,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
ArtEdu |
ŠJ |
|
|
|
22.10.2021 |