|
Faktúra |
|
plyn
|
879,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
SPP |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
Faktúra |
3/22
|
Hovorné
|
14,24 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
222/21
|
Pracovné oblečenie
|
101,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
223/21
|
Laty
|
37,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Píla. - Grič. |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
224/21
|
Čistiace prostriedky
|
453,87 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Peter Roba |
MŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
225/21
|
Čistiace prostriedky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Peter Roba |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
226/21
|
Čistiace prostriedky
|
147,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
1/22
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
2/22
|
Licenčný poplatok - elektr. registratúrna kniha
|
216,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Archivovanie |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
4/22
|
Hovorné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
220/21
|
Čistiace prostriedky
|
199,97 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Peter Roba |
Vzd. poukazy |
|
|
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
5/22
|
Elektrina
|
119,52 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
6/22
|
Elektrina - nedoplatok
|
139,31 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
7/22
|
Zemný plyn - nedoplatok
|
722,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
8/22
|
Poistné
|
211,68 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Generali |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
Faktúra |
9/22
|
Prac. stretnutie riaditeľov škôl
|
272,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
RVC Prešov |
ZŠ |
|
|
|
24.01.2022 |
|
Faktúra |
10/22
|
Výmena okna v MŠ
|
77,99 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Glastav |
MŠ |
|
|
|
24.01.2022 |
|
Faktúra |
11/22
|
Ročné predplatné časopisu Škola.
|
26,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Josef Raabe |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2022 |
|
Faktúra |
221/21
|
Utierky na ruky
|
351,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Ronew world |
Vzd. poukazy |
|
|
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
219/21
|
Hračky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Hravá škôlka |
MŠ - múdre hranie |
|
|
|
18.01.2022 |