|
|
Faktúra |
142/18
|
Prvouka pre 2. ročník
|
66,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2018 |
AITEC |
Dotácia |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
165/19
|
Obedy zamestnanci
|
889,14 |
bez DPH |
|
|
09.12.2019 |
ŠJ |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/18
|
Pracovné stretnutie
|
209,00 |
bez DPH |
|
|
15.03.2018 |
RVC |
ZŠ |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
181/18
|
Služby projekt. finanč. manažéra
|
528,00 |
bez DPH |
|
|
12.12.2018 |
Diervilla, s. r. o. |
CVČ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
87/18
|
Služby projektového a fin. manažéra
|
270,00 |
bez DPH |
|
|
02.07.2018 |
Diervilla, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
128/19
|
Preddavok na plyn
|
1 500.00 |
bez DPH |
|
|
30.09.2019 |
Obec Rožkovany |
MŠ, šJ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
134/19
|
Časopisy
|
47,60 |
bez DPH |
|
|
03.10.2019 |
Mladý záchranár |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
127/18
|
Stočné za rok 2018
|
171,55 |
bez DPH |
|
|
02.10.2018 |
Obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
126/18
|
Stočné za rok 2018
|
211,05 |
bez DPH |
|
|
02.10.2018 |
Obec Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
125/18
|
Poplatok za komunálne odpady (1.1.2018 - 31.12.2018)
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
02.10.2018 |
Obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
124/18
|
Poplatok za komunálne odpady (1.1. 2018 - 31.12.2018)
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
02.10.2018 |
Obec Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9/19
|
Prihláška na seminár
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
21.01.2019 |
RVC - Prešov |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21/18
|
Vstupenky Nikola Šuhaj
|
84,00 |
bez DPH |
|
|
26.02.2018 |
TJZ Pokladnica |
Sociálny fond |
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
123/18
|
Stočné za rok 2018
|
361,35 |
bez DPH |
|
|
02.10.2018 |
Obec Rožkovany |
ŠJ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
122/18
|
Mimoškolská vzdelávacia prednáška "Včielky a my, poznáme sa?"
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2018 |
Ing. Igor Štvarták |
CVČ |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
120/18
|
Stavebné práce August
|
2 908,47 |
bez DPH |
|
|
20.09.2018 |
Ján Angelovič |
ZŠ |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
119/18
|
Stavebné práce
|
1 340,65 |
bez DPH |
|
|
20.09.2018 |
Grega Pavol |
ZŠ |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
117/18
|
Rekonštrukcia triedy
|
1 914,71 |
bez DPH |
|
|
17.09.2018 |
Ján Slimák |
ZŠ |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
156/18
|
Hovorné
|
41,99 |
bez DPH |
|
|
15.11.2018 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
110/18
|
Učebnice a pracovné zošity Busy Bee
|
49,57 |
bez DPH |
|
|
10.09.2018 |
Juvenia - Education |
SZP |
|
|
|
20.09.2018 |