|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
295,68 |
s DPH |
05.05.2014 |
|
SZP |
|
|
|
19.05.2014 |
|
Faktúra |
175/18
|
Knihy pre MŠ
|
311,39 |
s DPH |
11.12.2018 |
|
MŠ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
Faktúra |
|
Doplatok ŠvP
|
496,08 |
s DPH |
06.05.2015 |
|
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
Faktúra |
119/22
|
Elektrina
|
119,56 |
s DPH |
08.08.2022 |
|
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
23.06.2016 |
|
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
Faktúra |
126/21
|
Kvetináče + substrát
|
82,00 |
s DPH |
21.09.2021 |
|
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
Faktúra |
|
revízie elektrických zariadení
|
130,00 |
s DPH |
26.05.2014 |
|
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
Faktúra |
174/17
|
školské potreby
|
110,41 |
s DPH |
22.12.2017 |
|
MŠ |
|
|
|
21.02.2018 |
|
Faktúra |
|
oprava robota
|
43,65 |
s DPH |
14.04.2014 |
|
ŠJ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
Faktúra |
86/19
|
Stočné 2019
|
316,09 |
s DPH |
20.06.2019 |
|
ŠJ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
Faktúra |
80/22
|
Alfík
|
99,00 |
s DPH |
25.05.2022 |
4school, s. r. o. |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
Faktúra |
130/19
|
Pracovné oblečenie
|
81,00 |
s DPH |
01.10.2019 |
A. Kordiaková |
ŠJ |
|
|
|
16.01.2020 |
|
Faktúra |
129/19
|
Pracovné oblečenie
|
66,51 |
s DPH |
30.09.2019 |
A. Kordiaková |
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
Faktúra |
107/20
|
Pomôcky na TV
|
70,90 |
s DPH |
10.09.2020 |
A. Kordiaková |
ZŠ |
|
|
|
04.11.2020 |
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
269,38 |
s DPH |
19.12.2013 |
A. Turociová |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
Faktúra |
194/20
|
Hyg. potreby
|
234,57 |
s DPH |
15.12.2020 |
A. Turociová |
SZP |
|
|
|
17.02.2021 |
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
298,51 |
s DPH |
19.12.2013 |
A. Turociová |
MŠ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
405,71 |
s DPH |
19.12.2013 |
A. Turociová |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
Faktúra |
28/21
|
Tonery
|
|
s DPH |
16.02.2021 |
ABC TONERY |
ZŠ |
|
|
|
08.03.2021 |
|
Faktúra |
140/20
|
Učebnice + PZ (1. - 4. roč.)
|
463,98 |
s DPH |
13.11.2020 |
AITEC |
Dotácia |
|
|
|
17.02.2021 |