|
|
Faktúra |
|
výmenný toner Canon
|
26,99 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Vision tech. sk |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Laser kryocera
|
126,55 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Vision Tech. s.r.o. |
Mš |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
207/25
|
Vesmírna škola - vzdelávací projekt
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Vesmírna škola |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
248/23
|
ŠJ - čistiace potreby
|
434,76 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Veronika Petríková |
ŠJ - dotácia |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
54/25
|
beseda so žiakmi
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Valentín Šefčík |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
vodné
|
123,11 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vodné
|
168,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
Zmluva |
50-000064713PO2013
|
dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Rožkovany 190 |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vodné
|
70,74 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
121/23
|
Realizácia vod. prípojky
|
68,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
193/24
|
vodné stočné
|
1,92 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
VVS Košice |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
231/24
|
vodné stočné
|
305,35 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
VVS Košice |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné
|
199,64 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
VVS |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
150/19
|
Vodné a stočné (19.9.-31.10.)
|
49,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
VVS |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/17
|
vodné, stočné
|
158,77 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
VVS |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
50/25
|
vodné stočné
|
308,48 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
VVS |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné
|
290,82 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
VVS |
MŠ |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné, stočné
|
204,36 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
VVS |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
144/22
|
Vodné
|
335,34 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
VVS |
ŠJ, MŠ |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
46/22
|
Vodné
|
250,42 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
VVS |
MŠ |
|
|
|
23.03.2022 |