Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
Faktúra	201/22	Farby - slovakryl	65,48	s DPH	20.12.2022	Domáce potreby	CVČ	10.01.2023
Faktúra	203/22	Školské potreby	182,01	s DPH	27.12.2022	Gladiš - Globus	SZP	10.01.2023
Faktúra	4/23	Hovorné	14,06	s DPH	17.01.2023	T-com	ZŠ	25.01.2023
Faktúra	204/22	Kancelárske potreby	22,70	s DPH	27.12.2022	Gladiš - Globus		10.01.2023
Faktúra	205/22	Čistiace prostriedky	189,74	s DPH	27.12.2022	Peter Roba	CVČ	10.01.2023
Faktúra	206/22	Čistiace prostriedky	303,55	s DPH	27.12.2022	Peter Roba	ŠJ	10.01.2023
Faktúra	207/22	Regál	113,00	s DPH	29.12.2022	Fistar s. r. o.		10.01.2023
Faktúra	208/22	Športové náčinie	22,88	s DPH	29.12.2022	Agáta Kordiaková	CVČ	10.01.2023
Faktúra	1/23	Internet	10,00	s DPH	11.01.2023	LiveNet	MŠ	25.01.2023
Faktúra	2/23	Hovorné	30,00	s DPH	11.01.2023	Orange	ZŠ	25.01.2023
Faktúra	3/23	Hovorné	34,00	s DPH	17.01.2023	O2	MŠ	25.01.2023
Faktúra	22/23	Zemný plyn	608,40	s DPH	17.02.2023	VSE	ZŠ	14.04.2023
Faktúra	24/23	Lyžiarsky kurz	1 000,00	s DPH	20.02.2023	Alimed s. r. o.	MŠ	14.04.2023
Faktúra	193/22	Laserová tlač.	108,40	s DPH	16.12.2022	Elektrosped	ŠJ	10.01.2023
Faktúra	54/23	Systémová podpora Urbis	169,20	s DPH	03.04.2023	Made spol. s r. o.	MŠ	14.04.2023
Faktúra	47/23	Virtuálna knižnica	9,42	s DPH	17.03.2023	Komensky s. r. o.	ZŠ	14.04.2023
Faktúra	48/23	Ľadová plocha	75,00	s DPH	17.03.2023	Mesto Lipany	ZŠ	14.04.2023
Faktúra	49/23	Ekonomická agenda	880,00	s DPH	17.03.2023	Ing. Zuzana Ondková	ZŠ, MŠ, ŠJ	14.04.2023
Faktúra	50/23	Vodné	709,70	s DPH	20.03.2023	VVS	MŠ, ŠJ	14.04.2023
Faktúra	51/23	Školský tovar	402,40	s DPH	23.03.2023	Gladiš - Globus	MŠ	14.04.2023

zobrazené záznamy: 201-220/2679