Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 208/21 Hračky do ŠKD 172,80 s DPH 16.12.2021 Globus šKD 18.01.2022
Faktúra 214/21 Kuchynské potreby 946,66 s DPH 17.12.2021 Norma šKD 18.01.2022
Faktúra 181/21 Hračky 141,05 s DPH 03.12.2021 Dráčik šKD 13.12.2021
Faktúra 211/21 Výtvarný tovar pre ŠKD 88,15 s DPH 16.12.2021 Globus šKD 18.01.2022
Faktúra repasovaný toner 30,00 s DPH 20.09.2013 Martin Šuhaj Školská jedáleň 01.10.2013
Faktúra čistiace prostriedky 424,91 s DPH 21.12.2012 Anna Turociová Školská jedáleň 13.02.2013
Faktúra kuchynské potreby 294,80 s DPH 21.12.2012 Norma Školská jedáleň 13.02.2013
Faktúra pracovné oblečenie 75,60 s DPH 21.12.2012 Golitex Školská jedáleň 13.02.2013
Faktúra pracovné oblečenie 106,38 s DPH 10.12.2013 Golitex Školská jedáleň 11.12.2013
Faktúra parák 96,00 s DPH 21.12.2012 Gastro-Galaxi Školská jedáleň 21.12.2012
Faktúra 245/23 Hračky do ŠKD 507,50 s DPH 14.12.2023 Damad, Ing. Matúš Marcinko ŠKD- školné 16.01.2024
Faktúra 156/17 koberec 4m 65,80 s DPH 13.12.2017 Salt -LS s.r.o. ŠKD 20.12.2017
Faktúra 180/10 Školský a výtvarný materiál 79,90 s DPH 10.12.2020 Globus ŠKD 17.02.2021
Faktúra hračky 254,05 s DPH 15.12.2014 Mária Matijová ŠKD 21.01.2015
Faktúra 164/17 čistiace a hygienické potreby 153,69 s DPH 19.12.2017 Peter Roba ŠKD 20.12.2017
Faktúra koberec 59,90 s DPH 09.12.2013 Merkury market ŠKD 11.12.2013
Faktúra 171/17 hračky 126,09 s DPH 20.12.2017 Mária Matijová ŠKD 20.12.2017
Faktúra 181/19 Školské pomôcky 180,00 s DPH 19.12.2019 V. Gladiš - GLOBUS ŠKD 17.01.2020
Faktúra 178/19 Vianočné dekorácie 87,00 s DPH 17.12.2019 Kvetinárstvo Helena Chovanová ŠKD 17.01.2020
Faktúra 164/20 Hračky do ŠKD 300,00 s DPH 03.12.2020 Reproma ŠKD 17.02.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2691