|
|
Faktúra |
63/17
|
odber zemného plynu
|
469,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Innogy |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
60/17
|
stočné rok 2017
|
204,75 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
59/17
|
komunálny odpad a drobný stavený odpad
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
55/17
|
Dokumentácia k žiadosti o NFP
|
480,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Gavis |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
52/17
|
Edu Page PRO
|
33,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
ASC Applied Softvare consultants s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
51/17
|
platba za služby
|
35,99 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Orange |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
50/17
|
oprava sporák.
|
52,21 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Biely dom SK, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
49/17
|
odber zemného plynu
|
469,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Innogy |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
48/17
|
platba za služby
|
45,26 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
T |
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
44/17
|
stravné zamestnanci / I.-III.
|
371,46 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
31/17
|
Verejné obstarávanie na predmet zakázky "Oprava fasády ..."
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Obstarávateľ SK s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42/17
|
vrátenie - diplic. úhrady
|
-99,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
ASC Applied Softvare consultants s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
41/17
|
seminár riaditeľov
|
199,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
RVC Prešov |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40/17
|
repas toner a tram. toner, servis PC
|
265,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Šuhaj Martin |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39/17
|
stavebné práce
|
1 010,51 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
STAV-MAJO s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38/17
|
stavebné práce
|
24 075,12 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
STAV-MAJO s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37/17
|
vodné, stočné
|
141,48 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
VVS |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36/17
|
odber elekrickej energie
|
145,01 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
VSE |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35/17
|
elektrina - vrátenie
|
37,54 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
VSE |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/17
|
platba za služby
|
35,99 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Orange |
|
|
|
|
17.03.2017 |