|
|
Faktúra |
DF262026005
|
interiérové vybavenie
|
608,00 |
s DPH |
1574254110
|
|
09.01.2026 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262026034
|
interiérové vybavenie_stoličky
|
500,00 |
s DPH |
322843
|
|
18.02.2026 |
stolicky24.sk s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZ26006
|
učebnice
|
1 325,33 |
s DPH |
26001833/11.06.2026
|
|
15.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262026127
|
edukačné publikácie
|
139,90 |
s DPH |
1227235
|
|
16.06.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
37/24
|
knihy
|
510,16 |
s DPH |
112024
|
112024
|
22.02.2024 |
Kníhkupectvo Saba |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
879,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
SPP |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
89/23
|
Preprava žiakov - Uzovské Pekľany a späť
|
95,25 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Šport-klub |
ZŠ |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23
|
Elektrina 1.4.-30.4.2023
|
239,96 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
83/23
|
Doména
|
7,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Webhouse |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
84/23
|
Hovorné
|
32,78 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
85/23
|
Škola v prírode - preprava osôb
|
360,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Osobná preprava |
MŠ predškoláci |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
86/23
|
Personálna, mzdová a účt. agenda
|
940,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
87/23
|
Odb. prehlaidka a skúška el. spotrebičov
|
279,36 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Herz-JH s. r. o. |
MŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
88/23
|
Odb. prehlaidka a skúška el. spotrebičov
|
261,36 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Herz-JH s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92/23
|
Preprava žiakov - Zlá diera
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Šport-klub |
MŠ predškoláci |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90/23
|
Školenie k Urbis
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Made spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
91/23
|
Tovar
|
130,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Peter Roba |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
93/23
|
Upomienka - hovorné
|
17,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
94/23
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
LiveNet |
MŠ |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
95/23
|
Zemný plyn (1.6.-30.6.23)
|
608,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
09.06.2023 |