|
|
Faktúra |
DF262026005
|
interiérové vybavenie
|
608,00 |
s DPH |
1574254110
|
|
09.01.2026 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262026034
|
interiérové vybavenie_stoličky
|
500,00 |
s DPH |
322843
|
|
18.02.2026 |
stolicky24.sk s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
37/24
|
knihy
|
510,16 |
s DPH |
112024
|
112024
|
22.02.2024 |
Kníhkupectvo Saba |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
879,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
SPP |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2/23
|
Hovorné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
203/22
|
Školské potreby
|
182,01 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Gladiš - Globus |
SZP |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
204/22
|
Kancelárske potreby
|
22,70 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Gladiš - Globus |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
205/22
|
Čistiace prostriedky
|
189,74 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Peter Roba |
CVČ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
206/22
|
Čistiace prostriedky
|
303,55 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
207/22
|
Regál
|
113,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Fistar s. r. o. |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
208/22
|
Športové náčinie
|
22,88 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Agáta Kordiaková |
CVČ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/23
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
LiveNet |
MŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/23
|
Hovorné
|
14,06 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/23
|
Hovorné
|
34,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
201/22
|
Farby - slovakryl
|
65,48 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Domáce potreby |
CVČ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/23
|
Elektrina 1.12.-31.12.2022
|
152,53 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/23
|
Zemný plyn
|
807,97 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/23
|
Elektrina 1.1.-31.12.2022
|
111,43 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/23
|
Zelené utierky
|
96,36 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Ronex World, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/23
|
Zelené utierky
|
96,36 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Ronex World, s. r. o. |
MŠ |
|
|
|
25.01.2023 |