|
|
Faktúra |
DF262026167
|
spotrebný materiál SZP
|
271,09 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Vladimír Gladiš - G L O B U S |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE262026/125
|
potraviny Šj 09.2026
|
305,61 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Soňa Fedorová |
vedúca Šj |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262026166
|
drez lisovaný s príslušenstvom, pracovný stôl_Šj
|
1 630,98 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE262026/126
|
potraviny Šj 09.2026
|
383,88 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Mgr. Soňa Fedorová |
vedúca Šj |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262026164
|
TEL_ZŠ 07.2026
|
15,98 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262026165
|
maľovanie Šj
|
1 217,70 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
GIMOS, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262026163
|
rekonštrukcia Zš
|
4 930,58 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
GIMOS, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262026162
|
účtovná a mzdová agenda
|
1 181,38 |
s DPH |
|
|
15.08.2026 |
EDU partner s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262026160
|
čerpadlo Gotex pre Kärcher tepovače Puzzi s kabelá
|
97,24 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
Mont Clean s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262026157
|
mobilný telefón_ZŠ kamery
|
6,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262026158
|
mobilný telefón_MŠ
|
32,80 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262026159
|
mobilný telefón_ZŠ
|
37,92 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262026161
|
EE ZŠ 07.2026
|
100,25 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262026155
|
spotrebný materiál
|
58,40 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
STAV - MAJO s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262026156
|
EE MŠ 07.2026
|
106,27 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262026154
|
internet MŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
LIveNET services s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262026151
|
EE ZŠ 06.2026
|
167,18 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262026153
|
zemný plyn ZŠ 08.2026
|
297,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262026152
|
konzultačné služby_dohľad ochrana osobných údajov_,funkcia ZO ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
MyID s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262026150
|
gumený obrus - Šj réžia
|
70,37 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
Aimi Shop s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2026 |