|
|
Faktúra |
37/16
|
obedy zamestnanci
|
332,10 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
33/16
|
vodné, stočné
|
199,64 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
VVS |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
31/16
|
prihláška na seminár: riad. škôl
|
196,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
RVC |
|
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
30/16
|
platba za služby
|
40,02 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Orange |
|
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
29/16
|
platba za služby
|
38,78 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
T |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
28/16
|
dlžné poistenie žiakov
|
11,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Generali |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
27/16
|
dodanie, montáž čerpadla + úprava potrubia
|
594,97 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Jozef Goliáš |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
26/16
|
obnovenie služby STP - APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
IVES Košice |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
25/16
|
odber zemného plynu
|
436,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
RWE |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
118/23
|
Telefón ZŠ
|
15,59 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
116/23
|
Plyn ZŠ
|
608,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
65/17
|
odber elekrickej energie
|
164,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
VSE |
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
13/17
|
odborná prehliadka a skúška elek. zariadení
|
286,88 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Herz - JH s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
25/17
|
oprava tlačiarne
|
17,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Autocont |
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24/17
|
liečivá a zdrav. mater.
|
100,81 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Lekáreň Remedia |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23/17
|
Služby STP APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
IVES Košice |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21/17
|
platba za služby
|
35,99 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Orange |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/17
|
spoločná úradovňa - PREPLATOK za rok 2016
|
1 284,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/17
|
platba za služby
|
39,98 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
T |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18/17
|
spoločná úradovňa 1. štvrťrok 2017
|
2 415,75 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
14.02.2017 |