|
|
Faktúra |
140/23
|
Poháre
|
116,44 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Lean Commerce |
ŠJ |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
147/21
|
Revízia 2021
|
47,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
ArtEdu |
ŠJ |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
107/16
|
poštové peňazné poukazy
|
5,51 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Slovenská pošta |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
14/19
|
Obedy za mesiac január (žiaci)
|
362,53 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
ŠJ |
ŠJ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
177/18
|
Obedy za mesiac december (žiaci)
|
181,37 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
ŠJ |
ŠJ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
178/18
|
Obedy za mesiac september - december (zamestnanci)
|
586,71 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
ŠJ |
ŠJ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
203/20
|
Potreby do ŠJ
|
363,96 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
86/19
|
Stočné 2019
|
316,09 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
ŠJ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
kuch. linka
|
1 520,77 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
F. Smetanka |
ŠJ |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
227/23
|
dvere
|
185,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Martina Struková- MM interiér |
ŠJ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
35/16
|
sekáčik na potraviny
|
29,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Jozef Sabol, Salt |
ŠJ |
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201/20
|
Notebook HP
|
390,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
IT PROFESIONAL |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
92/19
|
Čistiace prostriedky
|
553,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
181/23
|
Plyn, kúrenie, montáž
|
449,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
Jozef Goliáš |
ŠJ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
187/18
|
Elektroinštalácia, zemnenie a odsávanie konvektomatu
|
1 676,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Napema s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
94/19
|
Obedy zamestnanci
|
394,83 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
ŠJ |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
36/23
|
Program ŠJ4 - aktualizácia
|
57,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Soft - GL s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
187/23
|
Kúpeľna Jedáleň
|
502,39 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Mirex armatúry s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
172/17
|
pracovná obuv
|
72,39 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Golitex |
ŠJ |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
102/19
|
Soľ, čistič (konvekt.)
|
102,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
Gastro-Galaxi |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2019 |