Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 183/21 Elektrina 137,05 s DPH 08.12.2021 VSE MŠ 13.12.2021
Faktúra 184/21 Hovorné 15,00 s DPH 09.12.2021 O2 MŠ 13.12.2021
Faktúra 185/21 Respirátory 262,20 s DPH 09.12.2021 Ľubica s. r. o. Dotácia 13.12.2021
Faktúra 207/21 Hračky do MŠ 645,40 s DPH 16.12.2021 Globus MŠ, predškoláci 18.01.2022
Faktúra 209/21 Stavebný materiál 156,96 s DPH 16.12.2021 Stav Majo ZŠ 18.01.2022
Faktúra 23/22 AlfBook - interaktívne cvičenia 399,00 s DPH 16.02.2022 PcProfi ZŠ 16.02.2022
Faktúra 13/22 Laminátová podlaha 224,68 s DPH 31.01.2022 Merkury Market ZŠ 09.02.2022
Faktúra 6/22 Elektrina - nedoplatok 139,31 s DPH 17.01.2022 VSE ZŠ 18.01.2022
Faktúra 7/22 Zemný plyn - nedoplatok 722,90 s DPH 17.01.2022 Innogy ZŠ 18.01.2022
Faktúra 8/22 Poistné 211,68 s DPH 18.01.2022 Generali 24.01.2022
Faktúra 9/22 Prac. stretnutie riaditeľov škôl 272,00 s DPH 18.01.2022 RVC Prešov ZŠ 24.01.2022
Faktúra 10/22 Výmena okna v MŠ 77,99 s DPH 24.01.2022 Glastav MŠ 24.01.2022
Faktúra 11/22 Ročné predplatné časopisu Škola. 26,00 s DPH 24.01.2022 Josef Raabe ZŠ 09.02.2022
Faktúra 12/22 Výmena okna v MŠ 77,99 s DPH 25.01.2022 Glastav MŠ 09.02.2022
Faktúra 14/22 Hovorné 30,00 s DPH 31.01.2022 Orange ZŠ 09.02.2022
Faktúra 4/22 Hovorné 15,00 s DPH 17.01.2022 O2 MŠ 18.01.2022
Faktúra 15/22 Elektrina 253,00 s DPH 02.02.2022 VSE ZŠ 09.02.2022
Faktúra 16/22 Internet 10,00 s DPH 02.02.2022 Livenet MŠ 09.02.2022
Faktúra 17/22 Dekorač.a výtvarný materiál 104,80 s DPH 02.02.2022 Lintex ZŠ 09.02.2022
Faktúra 18/22 Zemný plyn 330,40 s DPH 03.02.2022 Innogy ZŠ 09.02.2022
zobrazené záznamy: 121-140/2679