|
|
Faktúra |
72/25
|
výchovný koncert
|
230,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
GAĽA STANISLAV Gaľa video - foto |
ZŠ a MŠ Rožkovany |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/25
|
hovorné
|
2,05 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Orange |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/25
|
hovorné
|
33,83 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Orange |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/25
|
hovorné
|
24,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Orange |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/25
|
elektrina
|
208,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
VSE |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/25
|
hovorné
|
15,98 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Orange |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/25
|
zemný plyn
|
320,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/25
|
SD karta
|
17,45 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Mironet |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/25
|
tonery
|
114,27 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Camea SK s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/25
|
Služby BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
HIXAR s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/25
|
systémová podpora URBIS
|
192,21 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Made spol s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/25
|
spracovanie personálnej, mzdovej a účtovnej agendy školy
|
1 135,94 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Ekonomika ZO s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60/25
|
GDPR
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
MyID s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59/25
|
ubytovanie + strava
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Kontakt M s.r.o. |
Sociálny fond |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58/25
|
príslušenstvo ŠJ
|
107,63 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
EUROGASTROP |
ŠJ Rožkovany |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
57/25
|
kotol plynový + montáž
|
3 721,16 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Goliáš Jozef |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56/25
|
vodné stočné
|
19,63 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
VVS |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53/25
|
príslušenstvo ŠJ
|
58,81 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
EUROGASTROP |
ŠJ Rožkovany |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54/25
|
beseda so žiakmi
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Valentín Šefčík |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51/25
|
knihy
|
31,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Fischer |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52/25
|
knihy
|
29,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Fischer |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
50/25
|
vodné stočné
|
308,48 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
VVS |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/25
|
pomôcky do MŠ
|
304,67 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Zábavné učenie |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48/25
|
pomôcky do ZŠ
|
74,42 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Zábavné učenie |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45/25
|
hovorné
|
33,83 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Orange |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46/25
|
hovorné
|
2,05 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Orange |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/25
|
hovorné
|
24,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Orange |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/25
|
lístky do divadla
|
280,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
DJZ |
Sociálny fond |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43/25
|
elektrina
|
228,98 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/25
|
tričká
|
242,93 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Rek sport s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/25
|
pomôcky do ZŠ
|
116,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
GLOBUS |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/25
|
účtovníctvo
|
1 135,94 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Ekonomika Z.O. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/25
|
účtovníctvo
|
1 135,94 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Ekonomika Z.O. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/25
|
lavice, stoličky
|
2 916,33 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
ALEX kovový a školský nábytok |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/25
|
GDPR
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Myid |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/25
|
hovorné
|
15,98 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
T com |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/25
|
konzultácia k vybaveniu certifikátov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Erika Kusyová |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/25
|
kurz prvej pomoci
|
230,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Červený kríž |
ZŠ a MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/25
|
zemný plyn
|
320,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/25
|
tonery do tlačiarní
|
135,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Soft - Tech s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/25
|
montáž komína
|
725,70 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Kominárstvo Ján Molnár |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/25
|
tyčový mixér
|
46,29 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Nay |
ŠJ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/25
|
elektrina
|
301,58 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
VSE |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/25
|
výmena kovania vchodových dverí
|
145,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
GIMOS s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/25
|
hovorné
|
2,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Orange |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/25
|
hovorné
|
24,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Orange |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/25
|
hovorné
|
33,83 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Orange |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24/25
|
účtovníctvo
|
1 135,94 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Ekonomika ZO s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/25
|
hovorné
|
15,98 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
T com |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/25
|
elektrina
|
379,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/25
|
zemný plyn
|
320,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/25
|
pečiatky
|
353,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Glóbus |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/25
|
GDPR
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
MyID s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/25
|
lyžiarsky výcvik
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
ALIMED s.r.o. |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/25
|
internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Live NET |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/25
|
príslušenstvo ŠJ
|
329,85 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
EUROGASTROP |
ŠJ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/24
|
hovorné
|
2,05 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Orange |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/25
|
hovorné
|
24,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Orange |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25
|
hovorné
|
33,83 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Orange |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25
|
Notebooky
|
2 887,94 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
PcPROFI s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/25
|
servis
|
264,45 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Jozef Goliáš |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9/25
|
servis WC a príslušenstva
|
2 533,78 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Jozef Goliáš |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/25
|
servisná odborná prehliadka tlakovej nádoby
|
86,10 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Jozef Goliáš |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/25
|
servis PC
|
30,75 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
PcPROFI s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7/25
|
elektronická registratúra
|
221,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Archivovanie sk |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6/25
|
toner
|
39,30 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Toner Partner s.r.o. |
ŠJ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5/25
|
Edupage agenda
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
290/24
|
zemný plyn
|
85,63 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
291/24
|
elektrina
|
551,71 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
VSE |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4/25
|
systémová podpora URBIS
|
186,96 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Made spol s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3/25
|
hovorné
|
15,59 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
T com |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/25
|
GDPR
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
MyID s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1/25
|
internet MŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Live NET |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
285/24
|
monitor
|
130,36 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
PC Profi, s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
282/24
|
príslušenstvo do ZŠ
|
285,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Globus |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
253/24
|
Hovorné
|
15,59 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Telecom |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
258/24
|
Účtovníctvo
|
1 105,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
281/24
|
príslušenstvo do ZŠ
|
427,61 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Globus |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
284/24
|
príslušenstvo do ZŠ
|
2 312,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Salt TS s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
283/24
|
príslušenstvo do ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Globus |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
280/24
|
drogéria ZŠ
|
2 055,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Roba Peter |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
268/24
|
príslušenstvo do ZŠ, MŠ ŠJ
|
734,64 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Domáce potreby s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
279/24
|
rolety
|
1 757,09 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
glastav s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
278/24
|
príslušenstvo do ZŠ
|
291,64 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
NORMA |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
277/24
|
koberce
|
594,31 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Interiér Invest |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
276/24
|
počitač
|
2 063,36 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
PC Profi, s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
275/24
|
plavecký výcvik
|
112,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Peter Čandík |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
274/24
|
klzáky
|
117,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Damad, Ing. Matúš Marcinko |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
289/24
|
konzultačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
MyID s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
288/24
|
internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
LiveNet |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
273/24
|
pomôcky do MŠ
|
15,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Benjamín s.r.o. |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
267/24
|
pomôcky do ZŠ
|
1 121,51 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Globus |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
270/24
|
Účtovníctvo
|
2 650,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
269/24
|
vysávač
|
210,94 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Salt TS s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
269/24
|
vysávač
|
210,94 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Salt TS s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
262/24
|
nábytok do MŠ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
AF Stolárstvo |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
266/24
|
Hovorné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Orange Slovensko |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
264/24
|
Hovorné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
265/24
|
Hovorné
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Orange Slovensko |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
260/24
|
pomôcky do MŠ - mikroskop
|
86,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Benjamín s.r.o. |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
263/24
|
preprava osôb - plavecký kurz
|
480,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
osobna preprava s.r.o. |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
261/24
|
Elektrina
|
624,66 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
VSE |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
272/24
|
knihy
|
55,98 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
SABA kníkupectvo |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
254/24
|
koncovky na pc
|
16,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Salt LS Sabinov |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
256/24
|
pomôcky do MŠ
|
75,79 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Benjamín s.r.o. |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
259/24
|
zemný plyn MŠ
|
7 101,51 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Obec Rožkovany |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
252/24
|
konzultačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
MyID s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250/24
|
zemný plyn
|
460,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
249/24
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Livenet |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
257/24
|
kočiare do MŠ - hračka
|
284,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
My Jasmine Trading |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
271/24
|
pomôcky do MŠ
|
284,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
My Jasmine Trading |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251/24
|
didakt prístup
|
19,95 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Silcom |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
248/24
|
príslušenstvo do ZŠ
|
76,14 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Alza |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
246/24
|
poukážky Kaufland
|
1 770,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Kaufland |
ZŠ Rožkovany- sociálny fond |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
245/24
|
príslušenstvo do MŠ
|
30,30 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Bezvavlasy s.r.o. |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
247/24
|
vrecovina
|
105,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Roman Linder - Lintex |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
255/24
|
pomôcky do MŠ
|
176,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Benjamín s.r.o. |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
243/24
|
termostat
|
64,96 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Jozef Goliaš |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
244/24
|
servis v ŠJ
|
142,74 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Eurogastrop |
ŠJ |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
242/24
|
predstavenie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Miro Jilo |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240/24
|
nábytok do MŠ
|
150,59 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
IKEA |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
239/24
|
vstupenky na divadlo
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Samé ucho s.r.o. |
ZŠ - sociálny fond |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
238/24
|
laminovačka
|
22,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
236/24
|
Hovorné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Orange Slovensko |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
235/24
|
Hovorné
|
33,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234/24
|
hovorné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
232/24
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Inklucentrum |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
229/24
|
elektrina
|
466,03 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
VSE |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
221/24
|
Účtovníctvo
|
1 105,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241/24
|
Revízia komína
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Molnár - kominárstvo |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
228/24
|
príslušenstvo do ŠJ
|
188,42 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
VIP drogérie |
ŠJ |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
223/24
|
zemný plyn
|
460,20 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
224/24
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
Livenet |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
224/24
|
konzultačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
MyID s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
225/24
|
Hovorné
|
13,08 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
Telecom |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
222/24
|
Elektrina
|
424,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
227/24
|
pomôcky do MŠ
|
193,51 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Benjamín s.r.o. |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230/24
|
oblečenie
|
388,73 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
BRS company |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
220/24
|
pomôcky do MŠ
|
448,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
elarin |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
219/24
|
pomôcky do MŠ
|
100,91 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Globit s.r.o. |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
216/24
|
servítky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
VOSP spol s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217/24
|
pomôcky do MŠ
|
1 260,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Edu point s.r.o. |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
214/24
|
príslušenstvo do ŠJ
|
242,02 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Eurogastrop |
ŠJ |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
213/24
|
skolenie
|
283,56 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Forum |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
237/24
|
pomôcky do ZŠ
|
49,03 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Alza |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
233/24
|
operačná pamäť - PC
|
64,29 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Alza |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
218/24
|
pomôcky do MŠ
|
186,23 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
212/24
|
Učebnice
|
66,22 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Aitec |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
211/24
|
Hovorné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
210/24
|
Hovorné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Orange Slovensko |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
209/24
|
Hovorné
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
207/24
|
Učebnice
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Expol pedagogika |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
206/24
|
Koberec
|
86,16 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Salt LS Sabinov |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
208/24
|
Učebnice
|
57,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Mladé léta |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
205/24
|
koberce
|
82,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Salt LS Sabinov |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
204/24
|
elektrina
|
380,05 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
VSE |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
201/24
|
Účtovníctvo
|
1 105,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
199/24
|
hovorné
|
15,59 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Telecom |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
197/24
|
systémová podpora
|
165,76 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
MADE spol s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
198/24
|
zemný plyn
|
460,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202/24
|
internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Livenet |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
200/24
|
hovorné
|
15,59 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Telecom |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
215/24
|
program ŠJ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
SOFT GL |
ŠJ |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
196/24
|
konzultačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
MyID s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
203/24
|
príslušenstvo do ZŠ
|
94,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
mirex armatúry |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
195/24
|
toner do tlačiarní
|
59,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Soft-tech s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
231/24
|
vodné stočné
|
305,35 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
VVS Košice |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
193/24
|
vodné stočné
|
1,92 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
VVS Košice |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
191/24
|
príslušenstvo do ŠJ
|
52,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Eurogastrop |
ŠJ |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
189/24
|
kotol elektrický
|
5 297,58 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Eurogastrop |
ŠJ |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
187/24
|
pomôcky do ZŠ
|
1 458,66 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Globus- V. Gladiš |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
181/24
|
pomôcky do MŠ
|
259,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Salt LS Sabinov |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
184/24
|
Hovorné
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
179/24
|
pomôcky do ŠJ
|
104,87 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Eurogastrop |
ŠJ |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
180/24
|
pomôcky do MŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Paulína Žemberová |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
185/24
|
Hovorné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Orange Slovensko |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
183/24
|
Hovorné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
182/24
|
Učebnice
|
187,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Juvenia |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
186/24
|
odpudzovače
|
39,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Blueinfo s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
194/24
|
príslušenstvo do MŠ
|
949,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
ABC textil s.r.o. |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
177/24
|
elektrina
|
154,33 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
178/24
|
pomôcky do MŠ
|
378,49 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Maquita |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
176/24
|
Účtovníctvo
|
1 105,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
188/24
|
pomôcky do ZŠ
|
138,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Globus- V. Gladiš |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
173/24
|
zemný plyn
|
460,20 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
174/24
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
Livenet |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
170/24
|
konzultačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2024 |
MyID s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
175/24
|
konzultačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Erika Kusyová |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
171/24
|
pomôcky do MŠ
|
102,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Reklama SB |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
167/24
|
Učebnice
|
1 259,39 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Aitec |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
150/24
|
Servisné IT práce
|
30,72 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Nases |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
190/24
|
tabuľa magnetická
|
123,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
ALL BOARDS |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
169/24
|
Učebnice
|
350,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Orbis Pictus |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
172/24
|
pomôcky do MŠ
|
236,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Woodisio |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
164/24
|
zmena hesla - kamerový systém
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
ALARMY KAMERY |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
162/24
|
elektroinštalácia v ŠJ
|
816,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
ELPO mont s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
15/24
|
hovorné
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
159/24
|
Hovorné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2024 |
Orange Slovensko |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
160/24
|
Hovorné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
161/24
|
pomôcky do MŠ
|
757,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Nomiland |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
156/24
|
elektrina
|
186,41 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
VSE |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
151/24
|
elektrina
|
424,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
VSE |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
153/24
|
zemný plyn
|
460,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
155/24
|
Účtovníctvo
|
1 105,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
152/24
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Livenet |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
157/24
|
hovorné
|
15,59 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Telecom |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
154/24
|
nábytok do MŠ
|
5 149,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Drevokom |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
168/24
|
konzultačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
MyID s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
149/24
|
servis do ŠJ
|
549,50 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
Orion trade s.r.o. |
ŠJ - dotácia |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
148/24
|
Učebnice náboženstvo
|
110,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
Don Bosco |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
146/24
|
hovorné
|
95,17 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
147/24
|
Učebnice
|
177,10 |
s DPH |
|
|
13.07.2024 |
Juvenia |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
145/24
|
stoličky do MŠ
|
738,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
INSGRAF |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
166/24
|
Revízia
|
67,17 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
REHAP |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
165/24
|
Revízia
|
100,46 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
REHAP |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
144/24
|
elektrina
|
317,38 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
VSE |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
13924
|
internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
138/24
|
Urbis
|
186,97 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
MADE spol s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
140/24
|
zemný plyn
|
460,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
143/24
|
hovorné
|
16,88 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Telecom |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
141/24
|
farba
|
20,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
Domáce potreby s.r.o. |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
137/24
|
konzultačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
MyID s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
136/24
|
školenie HACCP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Art EDU |
ŠJ |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
132/24
|
asc agenda
|
469,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
ASC agenda |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
131/24
|
čistiace prostriedky
|
141,71 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
VIP drogérie |
ŠJ |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
130/24
|
tričká
|
488,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Globus- V. Gladiš |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
127/24
|
preprava osôb
|
222,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Anton Kulaša |
MŠ predškoláci |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
135/24
|
revízia el. spotrebičov
|
222,30 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Napema |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
134/24
|
revízia el. spotrebičov
|
175,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Napema |
MŠ |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
133/24
|
plavecký výcvik
|
352,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Machjan |
MŠ predškoláci |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
128/24
|
strava
|
118,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
ZŠ Hlboká BA |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124/24
|
školské diplomy
|
138,49 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
126/24
|
Hovorné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
125/24
|
Hovorné
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
MŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
122/24
|
elektrina
|
354,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
114/24
|
webhosting
|
64,51 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Web house s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
121/24
|
toner do tlačiarní
|
54,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
GIGAPRINT |
ŠJ |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
120/24
|
zemný plyn
|
460,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
119/24
|
hovorné
|
15,59 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
T com |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
116/24
|
internet MŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
LiveNET |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
115/24
|
dávkovač nápojov
|
175,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Gastro kuchyne s.r.o. |
ŠJ Rožkovany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
118/24
|
GDPR
|
35,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
MyID, s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
129/24
|
preprava osôb
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112/24
|
interaktívny program ALFÍK
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Iška s.r.o. |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
123/24
|
periskop
|
9,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Periskop s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
113/24
|
interaktívny program ALFÍK
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Iška s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
111/24
|
príslušenstvo k baliacemu stroju
|
308,75 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Eurogastrop s.r.o. |
ŠJ Rožkovany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
109/24
|
pečiatky - didaktická pomôcka
|
336,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Globus |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
108/24
|
vozenie detí na koňoch
|
132,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Jitka Štýbnárová |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
110/24
|
poháre do školskej jedálne
|
62,89 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Amarena s.r.o. |
ŠJ Rožkovany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
107/24
|
adaptér
|
48,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Muziker a.s. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
106/24
|
hovorné
|
49,54 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Orange |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
105/24
|
elektrina
|
359,41 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
VSE |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
100/24
|
účtovníctvo
|
1 105,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
101/24
|
elektrina
|
424,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
104/24
|
hovorné
|
15,59 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
T com |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
102/24
|
zemný plyn
|
460,20 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
103/24
|
internet MŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
LiveNET |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
99/24
|
webhosting
|
16,68 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Web hosting s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
97/24
|
písacie potreby
|
146,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
GLOBUS - Vladimír Gladiš |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93/24
|
poplatok za komunálny odpad
|
168,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Obec Rožkovany |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
88/24
|
preprava žiakov do SPN na divadelné predstavenie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90/24
|
stočné - odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
474,10 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Obec Rožkovany |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95/24
|
servis k pc
|
134,48 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Pc Profi s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
94/24
|
poplatok za komunálny odpad
|
189,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Obec Rožkovany |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
96/24
|
Mapy
|
532,90 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Abii Mapy |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
87/24
|
vstupenky na divadelné predstavenie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Spišské divadlo |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
92/24
|
stočné - odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
260,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Obec Rožkovany |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
91/24
|
stočné - odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
219,81 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Obec Rožkovany |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
89/24
|
didaktické pomôcky
|
206,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Lýdia Ceperková , Rožkovany |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
86/24
|
vzdelávanie - podujatie - rozhodnutia riaditeľa školy
|
27,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Reg. vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
85/24
|
manipulačná húsenica
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
NOMIland |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83/24
|
hovorné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Orange |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24
|
hovorné
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Orange |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
81/24
|
elektrina
|
347,45 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
VSE |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
80/24
|
hračky
|
621,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Hravá škôlka |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72/24
|
účtovníctvo
|
1 105,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70/24
|
internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
LiveNET |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
66/24
|
konzultačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
MyID s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
67/24
|
systémová podpora URBIS
|
186,97 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Made spol. s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
68/24
|
zemný plyn
|
460,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
69/24
|
žalúzie
|
863,44 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
GLAstav s.r.o. |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
63/24
|
elektrina
|
454,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
VSE |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
59/24
|
servis - oprava pc
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Pc Profi s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
62/24
|
výučbový softvér
|
108,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
61/24
|
výučbový softvér
|
216,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
60/24
|
drevené stavebnice
|
498,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Zuzana Hamranová , Nové Zámky |
MŠ Rožkovany- PPV |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
56/24
|
učebná pomôcka - ľudské telo
|
374,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Elarin s.r.o. |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
58/24
|
učebná pomôcka - slovné druhy, ľudské telo
|
572,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Elarin s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
55/24
|
ochranný krém
|
160,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
VOLCANO new s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
53/24
|
elektrina
|
362,10 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
VSE |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52/24
|
koncert Viktor - Pesnička je liek
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
OZ Sipka |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
51/24
|
hovorné
|
30,25 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Orange |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50/24
|
hovorné
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Orange |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41/24
|
zmäkčovač vody k umývačke
|
129,60 |
s DPH |
|
3400111
|
04.03.2024 |
Eurogastrop s.r.o. |
ŠJ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
38/24
|
zemný plyn
|
460,20 |
s DPH |
|
4490542053
|
04.03.2024 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
39/24
|
kamerový sytém + príslušenstvo
|
3 559,80 |
s DPH |
|
202406
|
04.03.2024 |
Alarmy- Kamery s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40/24
|
príslušenstvo ku kamerovému systému
|
900,00 |
s DPH |
|
202407
|
04.03.2024 |
Alarmy- Kamery s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43/24
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Reg. vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42/24
|
monitor k pc
|
720,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Andrea shop s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44/24
|
písacie potreby
|
66,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
GLOBUS - Vladimír Gladiš |
ZŠ Rožkovany - HN |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45/24
|
písacie potreby
|
116,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
GLOBUS - Vladimír Gladiš |
ZŠ Rožkovany - HN |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46/24
|
príslušenstvo k pc
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
PHC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
Zmluva |
25/2024
|
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
MyID s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
Mgr. Darina Jacová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37/24
|
knihy
|
510,16 |
s DPH |
112024
|
112024
|
22.02.2024 |
Kníhkupectvo Saba |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31/24
|
Inovácie školenie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
RCPU |
ZŠ |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
36/24
|
vzdelávanie - nenásilná komunikácia v školskom prostredí
|
308,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Pro School s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
35/24
|
interaktívna tabuľa + servis
|
2 954.00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
PC Profi, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
34/24
|
ASC agenda
|
228,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
ASC |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
33/24
|
Projektor
|
887,04 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Avalon |
ZŠ |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
30/24
|
webinár
|
27,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
RVC |
MŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/24
|
Členstvo
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
RVC |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/24
|
Predplatné Zborovňa
|
369,36 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/24
|
Hovorné
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Orange |
MŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/24
|
Daňový doklad- tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Tlačiar |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/24
|
Hovorné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/24
|
Zetkové servítky- toal. pot.
|
321,30 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
VOSP spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/24
|
Počítač
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
PHC Slovakia |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/24
|
Knihy
|
396,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
CBS spol.,s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
27/24
|
Servis, montáž
|
260,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
PC Profi, s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/24
|
Edukačné pomôcky
|
295,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Nomiland |
MŠ predškoláci |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/24
|
Elektrina
|
436,54 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/24
|
Tlačiareň
|
468,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Zal. Mall, FA- Tlačiar |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/24
|
Počítač, display
|
759,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
HP Market PROFORMA |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/24
|
Licenčný poplatok
|
216,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Archivovanie |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/24
|
Servis IKT
|
73,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
PC Profi, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/24
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
LiveNet |
MŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
09/24
|
Ekonomické služby
|
1 105,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/24
|
Telefón
|
16,99 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Telecom |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24
|
Elektrina
|
424,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/24
|
Zemný plyn
|
460,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24
|
Lyžiarsky výcvik
|
780,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Alimed.s.r.o. |
MŠ- predškoláci |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
06/24
|
Učebnice
|
38,70 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Pre školy |
SZP |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
07/24
|
MŠ+ direktor portál
|
189,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Direktor Wolters Kluw. |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/24
|
Predplatné Direktor
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Direktor Wolters Kluw. |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
04/24
|
Hovorné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
03/24
|
Hovorné
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Orange |
MŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
01/24
|
Internet- MŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
LiveNet |
MŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
267/23
|
Hovorné
|
15,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Telecom |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
266/23
|
Plyn - preplatok
|
566,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
265/23
|
VSE- elektrina preplatok
|
-360,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
264/23
|
Elektrina
|
643,27 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
02/24
|
Softwer
|
169,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
URBIS |
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
261/23
|
Koberec
|
499,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Salt LS Sabinov |
MŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
263/23
|
Kanelárske pomôcky
|
721,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Gladiš - Globus |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
259/23
|
čistiace potreby
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Roba Peter |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
260/23
|
čistiace potreby
|
960,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Roba Peter |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
258/23
|
Servisné IT práce
|
630,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Avalon IT |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
262/23
|
Účtovníctvo
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
257/23
|
vysávač
|
339,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Salt LS |
MŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
251/23
|
vyb. kuchyne
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Jozef Muľ - Norma |
ŠJ - dotácia |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
253/23
|
Vešiak
|
36,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Vladimír Kovalčík |
ŠJ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
249/23
|
prac. odevy
|
580,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Agáta Kordiaková |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
250/23
|
Kávovar
|
340,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Salt LS Sabinov |
MŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
248/23
|
ŠJ - čistiace potreby
|
434,76 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Veronika Petríková |
ŠJ - dotácia |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
252/23
|
vyb. kuchyne
|
318,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Eurogastrop |
ŠJ - dotácia |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
255/23
|
vyb. kuchyne
|
448,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
RH Gastro-jaz s.r.o. |
ŠJ - dotácia |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
254/23
|
vyb. kuchyne
|
1 214,87 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Eurogastrop |
ŠJ - dotácia |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
256/23
|
vyb. kuchyne
|
258,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
B- commplete |
ŠJ - dotácia |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
247/23
|
dom. potreby
|
114,30 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Domáce potreby s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
245/23
|
Hračky do ŠKD
|
507,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Damad, Ing. Matúš Marcinko |
ŠKD- školné |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
246/23
|
Toner
|
64,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Soft-tech s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
242/23
|
Telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Orange Slovensko |
MŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
241/23
|
Telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Orange Slovensko |
ZŚ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240/23
|
PC myš
|
31,94 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Salt TS s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
243/23
|
Práčka
|
639,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Salt TS s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
236/23
|
divadelné predstavenie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
DJZ |
ZS/SZP |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234/23
|
online multilicencia
|
339,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Silcom |
z dotácie |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
229/23
|
Účtovníctvo
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230/23
|
Knihy
|
524,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Martinus |
Projekt- Čítame pre radosť |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231/23
|
Plyn
|
608,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
VSE |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232/23
|
Plyn
|
2 567,87 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Obec Rožkovany |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
233/23
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
235/23
|
Telefón
|
15,59 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Telecom |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
237/23
|
klzáky
|
158,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Aga 24, s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
239/23
|
Elektrina
|
573,05 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
227/23
|
dvere
|
185,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Martina Struková- MM interiér |
ŠJ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
08/24
|
Poistenie bud. nehnuteľ.
|
211,68 |
s DPH |
|
|
25.11.2023 |
Generali |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
238/23
|
Didaktické pomôcky
|
749,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Nomiland |
MŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
228/23
|
čistiace prostriedky
|
539,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
226/23
|
nákupné poukážky
|
920,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Milk agro |
sociálny fond |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
225/23
|
divadelné predstavenie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
OZ Cililing |
CVČ - predškoláci |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
224/23
|
Didaktické pomôcky
|
423,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Kibo sport |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
222/23
|
čistiaca sada na PC
|
390,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
221/23
|
Telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Orange Slovensko |
MŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
220/23
|
Telefón
|
31,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Orange Slovensko |
ZŚ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
219/23
|
Elektrina
|
467,03 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
223/23
|
Didaktické pomôcky
|
984,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Kibo sport |
MŠ - PPV |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
217/23
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
216/23
|
Účtovníctvo
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
213/23
|
Elektrina
|
528,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
218/23
|
Telefón
|
15,59 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Telecom |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
214/23
|
Zemný plyn
|
608,40 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
209/23
|
Elektrina
|
-7,52 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
210/23
|
Elektrina
|
-9,89 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
211/23
|
Elektrina
|
-8,22 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
212/23
|
Elektrina
|
-7,75 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
215/23
|
Didaktické pomôcky
|
2 019,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Nomiland |
MŠ predškoláci |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
207/23
|
Elektrina
|
-25,85 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
206/23
|
Elektrina
|
-27,34 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
205/23
|
Elektrina
|
-32,92 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
204/23
|
Elektrina
|
-25,09 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
203/23
|
PC + klávesnica
|
308,64 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
PHC Slovakia |
ZŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
201/23
|
Školské pomôcky
|
864,94 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
CMK Plus s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
198/23
|
Poistné
|
209,16 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
UNIQA |
ZŠ/ MŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
197/23
|
Výživové doplnky
|
900,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
CORTEX SK |
Soc. fond |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202/23
|
Inter. tabuľa + notebook
|
2 699,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
PC Profi |
ZŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
195/23
|
Telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Orange |
MŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
194/23
|
Telefón ZŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
200/23
|
Časopisy do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Slovenská pošta |
MŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
05/24
|
Software
|
52,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
ASC |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
193/23
|
Výmena tabule
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Avalon |
ZŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
196/23
|
Školské potreby
|
1 210,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Globus |
MŠ- PPV |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
192/23
|
Školské potreby
|
364,06 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
APL PLUS |
ZŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
191/23
|
Hygienické potreby
|
176,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
VOSP spol. s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
189/23
|
PC + klávesnice
|
694,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
PHC Slovakia |
ZŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
190/23
|
Elektrina
|
331,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
185/23
|
Záverečná monit. správa
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Diervilla PO - Mochnacký |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
188/23
|
Účtovníctvo
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
182/23
|
Kúpeľna v MŠ
|
535,67 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Domáce potreby s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
177/23
|
Systémová podpora URBIS
|
169,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Made spol s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
184/23
|
Telefón ZŠ
|
15,59 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
Telecom |
ZŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
181/23
|
Plyn, kúrenie, montáž
|
449,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
Jozef Goliáš |
ŠJ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
179/23
|
Zemný plyn
|
608,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
178/23
|
Internet MŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
187/23
|
Kúpeľna Jedáleň
|
502,39 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Mirex armatúry s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
176/23
|
Nerezové nádoby
|
206,47 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
EUROGASTROP |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
173/23
|
Elektro vypín.
|
11,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Glastav |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
175/23
|
Nástenná mapa
|
297,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Vojtech Kantor |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
180/23
|
Kôš na taniere
|
45,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Gastrománia |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
172/23
|
Vodné a stočné
|
11,75 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
VVS |
|
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
170/23
|
Vodné a stočné
|
565,76 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
VVS |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
174/23
|
Pracovné zošity
|
46,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Nomiland |
Predš. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
171/23
|
Kalibrácia
|
159,36 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Marvels sk, s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
169/23
|
Časopisy
|
45,35 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Slovenská pošta |
MŠ |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
168/23
|
Kompostér
|
2 498,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Naturtrend |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
167/23
|
Revízna správa
|
132,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Jozef Goliáš |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
183/23
|
Školské potreby
|
149,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Globus |
ZŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
162/23
|
Tonery
|
39,19 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Camea sk |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
152/23
|
Telefón
|
30,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
153/23
|
Telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Orange |
MŠ |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
155/23
|
Učebnice
|
69,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Juvenia s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
154/23
|
Elektrina
|
142,57 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
163/23
|
Čistiace prostriedky
|
257,75 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Peter Roba |
|
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
161/23
|
Telefón
|
4,94 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
150/23
|
Účtovníctvo
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
151/23
|
Tlaková sprcha
|
231,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Eurogastrop |
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
148/23
|
Učebnice
|
167,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Pre školy |
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
147/23
|
Učebnice
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Orbis Pictus |
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
146/23
|
Školské pomôcky
|
259,30 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Globus |
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
145/23
|
Hovorné
|
15,59 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
149/23
|
Plyn
|
608,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
VSE, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
160/23
|
Pracovné zošity
|
45,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Aitec |
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
165/23
|
Detský príbor
|
68,25 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Kuchyňovo s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
159/23
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
144/23
|
PZ, náboženstvo
|
107,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Don Bosco |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
143/23
|
Revízia komína
|
84,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
L. Šťastný, San Lucas |
MŠ |
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
142/23
|
Revízia komína
|
84,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
L. Šťastný, San Lucas |
ZŠ |
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
137/23
|
Mobil
|
17,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
138/23
|
Virtuálna knižnica
|
56,52 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
141/23
|
K. potreby
|
53,76 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Fossil en. logistic |
|
|
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
140/23
|
Poháre
|
116,44 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Lean Commerce |
ŠJ |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
139/23
|
Príbory
|
317,88 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Lean Commerce |
ŠJ |
|
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
136/23
|
Hovorné
|
49,42 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
135/23
|
Elektrina
|
97,46 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
VSE, a.s. |
MŠ |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
134/23
|
Oprava akrodeónu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Peter Štupák |
|
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
133/23
|
Pevná linka
|
15,59 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
132/23
|
Elektrina
|
528,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
VSE, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
131/23
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
129/23
|
Ekonomická agenda
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
|
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
130/23
|
Plyn ZŠ
|
608,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
128/23
|
Dobropid úradovňa
|
-536,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
OcÚ Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
127/23
|
Magnet. mapa
|
352,80 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
VKÚ Harmanec s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
125/23
|
Elektrina
|
180,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
VSE, a.s. |
MŠ |
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
126/23
|
Taniere, hrnčeky
|
635,04 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Orion trade s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
122/23
|
Hovorné
|
31,68 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124/23
|
Hrnčeky
|
62,23 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Lean Commerce |
|
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123/23
|
Hovorné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
121/23
|
Realizácia vod. prípojky
|
68,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
120/23
|
Účtovníctvo
|
940,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
119/23
|
vodoinštalácia
|
25,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Mirex armatúry, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
118/23
|
Telefón ZŠ
|
15,59 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
114/23
|
Systémová podpora Urbis
|
169,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Made spol. s r. o. |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
115/23
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
LiveNet |
|
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
116/23
|
Plyn ZŠ
|
608,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
117/23
|
Učebnice
|
375,32 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
113/23
|
Učebnice
|
279,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Preskoly.sk |
|
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112/23
|
Reproduktory
|
137,98 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Turtel s.r.o. |
Predšk. |
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
111/23
|
Učebnice
|
906,51 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Aitec, s. r. o. |
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
110/23
|
Učebné pomôcky/hračky
|
729,88 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Kocjak Invest |
Predšk. |
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
109/23
|
Preprava žiakov - Domaša a späť
|
294,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Šport. klub Odeva |
Predšk. |
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
108/23
|
Strava
|
37,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
ZŠ - ŠJ |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
107/23
|
Vstupné - Múzeum dopravy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Slovenské technické múzeum |
CVČ |
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
106/23
|
ASC agenda
|
469,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
ASC |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
104/23
|
Školenie k Urbis
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
MADE spol. |
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
105/23
|
Mikroténové sáčky
|
28,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
103/23
|
Vstupné - výstava Cosmos
|
126,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
JVS Group |
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
102/23
|
Hovorné
|
30,90 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
101/23
|
Elektrina 1.5.-31.5.2023
|
249,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100/23
|
Hovorné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
99/23
|
Doména
|
64,51 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Webhouse |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
98/23
|
Plastelína
|
41,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Svet plastelíny |
MŠ predškoláci |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
97/23
|
Hovorné
|
15,59 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
93/23
|
Upomienka - hovorné
|
17,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
92/23
|
Preprava žiakov - Zlá diera
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Šport-klub |
MŠ predškoláci |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
95/23
|
Zemný plyn (1.6.-30.6.23)
|
608,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
94/23
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
LiveNet |
MŠ |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
96/23
|
Personálna, mzdová a účt. agenda
|
955,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
MŠ |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
91/23
|
Tovar
|
130,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Peter Roba |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90/23
|
Školenie k Urbis
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Made spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
89/23
|
Preprava žiakov - Uzovské Pekľany a späť
|
95,25 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Šport-klub |
ZŠ |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88/23
|
Odb. prehlaidka a skúška el. spotrebičov
|
261,36 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Herz-JH s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
87/23
|
Odb. prehlaidka a skúška el. spotrebičov
|
279,36 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Herz-JH s. r. o. |
MŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
85/23
|
Škola v prírode - preprava osôb
|
360,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Osobná preprava |
MŠ predškoláci |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
83/23
|
Doména
|
7,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Webhouse |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
84/23
|
Hovorné
|
32,78 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23
|
Elektrina 1.4.-30.4.2023
|
239,96 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
81/23
|
Mikroténové sáčky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Peter Roba |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
80/23
|
Hovorné
|
15,59 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75/23
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
LiveNet |
MŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
79/23
|
Hovorné
|
17,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
78/23
|
Knihy do detskej knižnice
|
78,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Fischer - Život a zdravie |
Predšk. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
77/23
|
Elektrina 1.3.-21.5.2023
|
528,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
76/23
|
Zemný plyn (1.5.-31.5.23)
|
608,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
74/23
|
Škola v prírode
|
4 250,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Gastro Spiš |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
73/23
|
Škola v prírode
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Gastro Spiš |
MŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
86/23
|
Personálna, mzdová a účt. agenda
|
940,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/23
|
1. roč. - Cesta lásky
|
27,90 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Preskoly.sk |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
71/23
|
Príspevok na spoloč. úradovne za 1. štvrťrok 2023
|
3 825,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70/23
|
Divadelné predstavenie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Spišské divadlo |
Predšk., dot. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
69/23
|
Divadelné predstavenie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Spišské divadlo |
CVČ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
68/23
|
Školenie k Urbis
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Made spol. s r. o. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67/23
|
Lieky
|
123,77 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Cortex SK |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65/23
|
Kontrola vodovodov a hasiacich prístrojov
|
53,17 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Jánoš-REHAP |
MŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
66/23
|
Kontrola vodovodov a hasiacich prístrojov
|
70,27 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Jánoš-REHAP |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
64/23
|
Elektrina
|
250,93 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
62/23
|
Stočné
|
469,79 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Obec Rožkovany |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
61/23
|
Látka
|
34,72 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Lintex |
CVČ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
60/23
|
Poplatok za komunálny odpad
|
178,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Obec Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
59/23
|
Poplatok za komunálny odpad
|
189,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
58/23
|
Hovorné
|
34,95 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
63/23
|
Personálna agenda
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
57/23
|
Hovorné
|
15,85 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
56/23
|
Zemný plyn
|
608,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
55/23
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
LiveNet |
MŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
54/23
|
Systémová podpora Urbis
|
169,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Made spol. s r. o. |
MŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
53/23
|
Obed - Deň učiteľov
|
189,70 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Planéta |
Soc. fond |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
52/23
|
Pobyt - regenerácia
|
824,70 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Poráč park |
Soc. fond |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
51/23
|
Školský tovar
|
402,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Gladiš - Globus |
MŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
50/23
|
Vodné
|
709,70 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
VVS |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47/23
|
Virtuálna knižnica
|
9,42 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
49/23
|
Ekonomická agenda
|
880,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48/23
|
Ľadová plocha
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Mesto Lipany |
ZŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
43/23
|
Elektrina
|
291,70 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
VSE |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
41/23
|
Hovorné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
42/23
|
Hovorné
|
17,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46/23
|
Divadelné predstavenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
OZ Cililing |
MŠ predškoláci |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44/23
|
Hovorné
|
13,79 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
45/23
|
Virtuálna knižnica
|
37,68 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Komensky s. r. o. |
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40/23
|
Školské potreby
|
49,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Gladiš - Globus |
SZP |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
39/23
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
LiveNet |
MŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
38/23
|
Zemný plyn
|
608,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
37/23
|
Prevod údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Made spol. s r. o. |
ZŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
36/23
|
Program ŠJ4 - aktualizácia
|
57,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Soft - GL s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
35/23
|
Licenčný poplatok
|
216,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Archivovanie SK |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
34/23
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
308,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Pro school s. r. o. |
ZŠ, MŠ, ŠKD |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
33/23
|
Školenie k Urbis
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Made spol. s r. o. |
ZŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
32/23
|
Oprava dataprojektora
|
231,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Avalon IT s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
31/23
|
Školenie k Urbis
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Made spol. s r. o. |
MŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
27/23
|
Zážitkovo
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
OZ Dokorán |
ZŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
26/23
|
Alfbook, Vabank
|
149,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
IŠ PLUS s. r. o. |
ZŠ, CVČ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
25/23
|
Alfík - prístup do databázy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
IŠ PLUS s. r. o. |
MŠ predškoláci |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
28/23
|
Zážitkovo
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
OZ Dokorán |
MŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
29/23
|
Škola v prírode
|
800,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Gastro Spiš |
MŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30/23
|
Škola v prírode
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Gastro Spiš |
ZŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
24/23
|
Lyžiarsky kurz
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Alimed s. r. o. |
MŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23/23
|
Prenosné planetárium
|
257,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Astro show |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
22/23
|
Zemný plyn
|
608,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
21/23
|
Odb. prehliadka
|
396,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Herz - JH s. r. o. |
MŠ |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/23
|
Odb. prehliadka
|
294,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Herz - JH s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/23
|
Virtuálna knižnica
|
9,42 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/23
|
Hovorné
|
30,26 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/23
|
Elektrina 1.1.-31.1.2023
|
234,48 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/23
|
Hovorné
|
17,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/23
|
Spoloč. úradovne za rok 2022
|
384,81 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Obec Rožkovany |
ZŠ, ŠJ |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/23
|
Urbis - informačný systém
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Made spol. s r. o. |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23
|
Hovorné
|
13,79 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
Mgr. Darina Jacová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva o vedení účtovníctva
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
Mgr. Darina Jacová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23
|
Elektrina 1.1.-28.2.2022
|
528,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/23
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
LiveNet |
MŠ |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/23
|
Posuvné dvere
|
576,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Sabatula s. r. o. |
MŠ |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5/23
|
Elektrina 1.12.-31.12.2022
|
152,53 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/23
|
Hovorné
|
14,06 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/23
|
Hovorné
|
34,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/23
|
Zelené utierky
|
96,36 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Ronex World, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/23
|
Zemný plyn
|
807,97 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/23
|
Zelené utierky
|
96,36 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Ronex World, s. r. o. |
MŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/23
|
Elektrina 1.1.-31.12.2022
|
111,43 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/23
|
Hovorné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/23
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
LiveNet |
MŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
178/22
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
LiveNet |
MŠ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
208/22
|
Športové náčinie
|
22,88 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Agáta Kordiaková |
CVČ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
207/22
|
Regál
|
113,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Fistar s. r. o. |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
206/22
|
Čistiace prostriedky
|
303,55 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
205/22
|
Čistiace prostriedky
|
189,74 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Peter Roba |
CVČ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
204/22
|
Kancelárske potreby
|
22,70 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Gladiš - Globus |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
203/22
|
Školské potreby
|
182,01 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Gladiš - Globus |
SZP |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202/22
|
Čistiace prostriedky
|
504,85 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Peter Roba |
SZP |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
197/22
|
Poistné
|
211,68 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Generali |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
195/22
|
Školský tovar pre ŠKD
|
236,75 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Gladiš - Globus |
ŠKD |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
196/22
|
Školský tovar
|
218,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Gladiš - Globus |
SZP |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
198/22
|
Školský tovar pre CVČ
|
519,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Gladiš - Globus |
CVČ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
199/22
|
Drevený regál
|
955,46 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Sabatula s. r. o. |
MŠ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
200/22
|
Čistiace prostriedky
|
23,54 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
201/22
|
Farby - slovakryl
|
65,48 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Domáce potreby |
CVČ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
194/22
|
Krájač na zeleninu
|
1 236,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Eurogastrop |
ŠJ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
193/22
|
Laserová tlač.
|
108,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Elektrosped |
ŠJ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
185/22
|
Hračky
|
283,46 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Hravá škôlka |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
186/22
|
Materiál
|
8,45 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Domáce potreby |
ZŠ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
187/22
|
Hravá geometria
|
234,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Elarin s. r. o. |
MŠ predškoláci |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
188/22
|
Pracovný odev
|
57,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Agáta Kordiaková |
MŠ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
189/22
|
Pracovný odev
|
222,10 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Agáta Kordiaková |
ŠJ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
190/22
|
Výtvarné pomôcky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Educaplay |
MŠ predškoláci |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
191/22
|
Hračky/učebné pomôcky
|
662,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Nomiland |
MŠ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
192/22
|
Kuchynské potreby
|
92,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Salt TS s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
184/22
|
Hovorné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
183/22
|
Elektrina 1.11.-30.11.2022
|
137,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
182/22
|
Divadelné predstavenie
|
115,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
OZ Cililing |
MŠ predškoláci |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
181/22
|
Zemný plyn
|
4 852,66 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Obec Rožkovany |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
180/22
|
Hovorné
|
17,93 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
179/22
|
Zemný plyn
|
330,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
177/22
|
Obedy zamestnancom (09. - 12. 2022)
|
910,02 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
ŠJ |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
176/22
|
Divadelné predstavenie Zázračné kapsy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
OZ Cililing |
MŠ predškoláci |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
175/22
|
Wellness
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Kontakt M |
Soc. fond |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
174/22
|
Nákupné poukážky
|
690,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Milk-Agro |
Soc. fond |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
173/22
|
Hovorné
|
37,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
172/22
|
Archív
|
1 092.20 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Archivovanie SK |
ZŠ, ŠKD |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
171/22
|
Elektrina 1.10.-31.10.2022
|
161,57 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
170/22
|
Hovorné
|
17,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
168/22
|
Elektrina
|
253,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
169/22
|
Hovorné
|
14,64 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
166/22
|
Zemný plyn
|
330,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
167/22
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
LiveNet |
MŠ |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
165/22
|
Šlabikáre
|
90,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
SPN |
Dotácia |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
164/22
|
Kancelárske potreby
|
166,65 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
APL-PLUS |
ŠKD |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
163/22
|
Soľ tabletová
|
34,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Eurogastrop |
ŠJ |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
162/22
|
Oprava mixéra
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Kotva |
ŠJ |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
161/22
|
Časopis MŠ + Direktor
|
169,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
|
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
160/22
|
Preprava osôb do KE
|
130,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Osobná preprava |
Soc. fond |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
159/22
|
Spoloč.úradovňa - IV. štvrťrok 2022
|
3 825,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Obec Rožkovany |
ZŠ, ŠJ |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
158/22
|
Školské potreby
|
83,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Globus |
HN |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
157/22
|
Hovorné
|
34,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
154/22
|
Hovorné
|
16,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
155/22
|
Elektrina
|
126,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
VSE |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
156/22
|
Šlabikár 2. r. ŠZŠ, PL k učeb. Moje čítanie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
SPN |
ZŠ, Dotácia |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
153/22
|
Servis a odborné prehliadky kotlov
|
279,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Jozef Goliáš |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
152/22
|
Služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Diervilla |
SZP |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
151/22
|
Hovorné
|
15,94 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
150/22
|
Zemný plyn
|
330,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
149/22
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
148/22
|
Online licencie
|
199,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Silcom Multimedia |
SZP |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
145/22
|
Didaktické pomôcky
|
580,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Kotulič Peter |
MŠ predškoláci |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
147/22
|
Don Giovani
|
288,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Štátne divadlo |
Soc. fond |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
146/22
|
školský tovar
|
886,01 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Globus |
Predškoláci |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
144/22
|
Vodné
|
335,34 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
VVS |
ŠJ, MŠ |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
143/22
|
PZ - integrovaní žiaci
|
251,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
SPN |
Dotácia |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
142/22
|
Konferenč. poplatok
|
267,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
ZDRUŽ. ZŠ |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
141/22
|
Materiál
|
49,51 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Domáce potreby |
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
140/22
|
Náboženstvo - PZ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Don Bosco |
Dotácia |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
138/22
|
ANJ - 3. a 4. ročník
|
207,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Wocabee |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
139/22
|
Poistné
|
238,46 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Uniqa |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
134/22
|
Náboženstvo - PZ
|
27,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Preskoly |
SZP |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
133/22
|
Hovorné
|
34,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
136/22
|
Časopisy
|
97,25 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
ARES |
MŠ |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
137/22
|
Publikácia
|
5,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Ares |
MŠ |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
135/22
|
PZ - anglický jazyk
|
63,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Juvenia |
SZP |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
132/22
|
Učebnice - vlastiveda 3. ročník
|
119,68 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Patria I. |
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
131/22
|
Hovorné
|
16,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
130/22
|
Elektrina
|
98,18 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
129/22
|
Hovorné
|
13,79 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
127/22
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
128/22
|
Zemný plyn
|
330,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
126/22
|
Pracovné zošity
|
244,45 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Globus |
SZP |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
125/22
|
Hovorné
|
35,04 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
124/22
|
Hovorné
|
16,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
123/22
|
Materiál na obklad
|
109,40 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Miriam štúdio |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
122/22
|
Hovorné
|
13,79 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
121/22
|
Elektrina
|
253,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
120/22
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
119/22
|
Elektrina
|
119,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
118/22
|
Zemný plyn
|
330,40 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
116/22
|
Zemný plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
Obec Rožkovany |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
117/22
|
Spoloč. šk. úradovňa
|
3 825,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
Obec Rožkovany |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
115/22
|
Tlačivá
|
72,10 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
Ševt |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
114/22
|
Servisné práce
|
214,08 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
MKaTECH |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
113/22
|
Hovorné
|
34,79 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
112/22
|
Elektrina
|
152,30 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
VSE |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
108/22
|
Hovorné
|
16,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
111/22
|
Tovar
|
33,74 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Domáce potreby |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
110/22
|
Kocúr v čižmách
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Cililing |
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
109/22
|
ASC agenda
|
439,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ASC, s. r. o. |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
107/22
|
Zemný plyn
|
330,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
106/22
|
Hovorné
|
15,08 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
105/22
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
104/22
|
Obedy zamestnancom
|
793,44 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ŠJ |
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
103/22
|
Dezinfekčný tovar, toner
|
243,76 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
102/22
|
Náhradné diely k oprave umývadla
|
35,70 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Mirex |
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
101/22
|
Cestovné
|
84,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
SAD Prešov |
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
100/22
|
Učebné pomôcky na TV
|
267,55 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Juraj Halama |
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
99/22
|
List bianco
|
36,84 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Ševt |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
98/22
|
Pomôcky na TV
|
159,59 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Krimar s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
96/22
|
Preprava osôb
|
130,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Osobná preprava |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
97/22
|
Preprava osôb
|
270,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Osobná preprava |
Predškoláci |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
95/22
|
BUSY BEE
|
617,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Juvenia |
Dotácia |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
94/22
|
Hovorné
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
93/22
|
Vstupné
|
129,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Múzeum Spiša |
CVČ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
92/22
|
Elektrina
|
147,49 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
91/22
|
Hovorné
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
90/22
|
Hovorné
|
13,79 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
89/22
|
Oprava PC
|
39,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Sirotňák |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
88/22
|
Zemný plyn
|
330,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
87/22
|
Školské potreby
|
364,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Globus |
SZP |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
86/22
|
Tričká
|
668,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Globus |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
85/22
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
84/22
|
Perníková chalúpka - vstupné
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Spišské divadlo |
CVČ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
83/22
|
Pracovné stretnutie riaditeľov ZŠ, MŠ
|
272,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
RVC Prešov |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22
|
Pracovné stretnutie riaditeľov ZŠ, MŠ
|
272,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
RVC Prešov |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
81/22
|
Verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
80/22
|
Alfík
|
99,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
4school, s. r. o. |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
78/22
|
Skúška elektrických spotrebičov
|
257,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Herz-JH, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
79/22
|
Skúška elektrických spotrebičov
|
232,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Herz-JH, s. r. o. |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
77/22
|
Konzultácie k vybaveniu certifikátu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Ing. Erika Kusyová |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
76/22
|
Príspevok na spol. úradovňu (II. štvrťrok)
|
3 825,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Obec Rožkovany |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
75/22
|
Hovorné
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Orange |
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
74/22
|
Pracovné zošity
|
241,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Orbis Pictus |
Dotácia |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
73/22
|
Tlačiareň CANON
|
445,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Globus |
SZP |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
72/22
|
Elektrina
|
147,37 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
71/22
|
Hovorné
|
16,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70/22
|
Učebnice
|
1 039,61 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Aitec |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
69/22
|
Elektrina
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
VSE |
253,00 |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
68/22
|
Hovorné
|
13,79 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
67/22
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
66/22
|
Zemný plyn (1.5. - 31.5. 2022)
|
330,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
65/22
|
Vstupenky - Sugar
|
210,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
DJZ |
Soc. fond |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
62/22
|
Stočné (2022)
|
288,30 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Obec Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
61/22
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
127,50 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Obec Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
63/22
|
Stočné (2022)
|
206,88 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
64/22
|
Stočné (2022)
|
482,72 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Obec Rožkovany |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
57/22
|
Hovorné
|
16,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
58/22
|
Hovorné
|
45,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
59/22
|
Elektrina
|
151,69 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
60/22
|
Poplatok za kom. odpady a drob. staveb. odpad
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
56/22
|
Vrátenie za vstupenky
|
-144,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
PUĽS |
Soc. fond |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
55/22
|
Stravné - zamestnanci
|
690,78 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
ŠJ |
ZŠ |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
54/22
|
Hovorné
|
13,79 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
53/22
|
Zemný plyn (1.4. - 30.4. 2022)
|
330,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
52/22
|
Polystyrén + stavebné práce
|
256,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Stav-Majo, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
51/22
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
LiveNet |
MŠ |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
48/22
|
Servisná prehliadka kotla
|
198,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Jozef Goliáš |
ZŠ |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50/22
|
Antigénové testy
|
69,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Pilulka |
MŠ |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
49/22
|
Wellnes pobyt zamestnancov
|
1 337,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Kontakt M, s. r. o. |
Soc. fond |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
47/22
|
Hovorné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
46/22
|
Vodné
|
250,42 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
VVS |
MŠ |
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45/22
|
Vodné
|
13,54 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
VVS |
ZŠ |
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44/22
|
Osvetlenie na stromček
|
29,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Salt |
ZŠ |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/22
|
Vstupenky na divadelné predstavenie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
PUĽS |
Soc. fond |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/22
|
Mandátny certifikát
|
25,70 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Info consult |
ZŠ |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
39/22
|
Servisné práce
|
172,44 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Avalon |
ZŠ |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38/22
|
Hovorné
|
19,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40/22
|
Servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Avalon |
ZŠ |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41/22
|
Soľ tabletovaná
|
19,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
GASTRO-GALAXI |
ŠJ |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37/22
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
149,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Globus |
HN |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
36/22
|
Vrecovina
|
60,42 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Linder |
ZŠ |
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
35/22
|
Príspevok na spol. úradovňu I. štvrťrok 2022
|
3 825,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Obec Rožkovany |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
34/22
|
Príspevok na spol. úradovňu (2021)
|
2 684,59 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Obec Rožkovany |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
33/22
|
Elektrina (1.2.-28.2.2022)
|
137,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32/22
|
Hovorné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31/22
|
Hovorné
|
13,79 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
29/22
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30/22
|
Zemný plyn (1.3. - 31.3.2022)
|
330,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
28/22
|
Hovorné
|
31,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
27/22
|
Servisné práce
|
233,04 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Avalon |
ZŠ |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
26/22
|
Webinár Hajdúková
|
22,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
RVC Prešov |
MŠ |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
25/22
|
Celoslovenská konferencia
|
245,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Združenie základných škôl |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24/22
|
Aktualizácia programu ŠJ 4
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
SOFT-GL, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/22
|
AlfBook - interaktívne cvičenia
|
399,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
PcProfi |
ZŠ |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/22
|
Elektrina
|
133,22 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20/22
|
Hovorné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/22
|
Hovorné
|
13,79 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18/22
|
Zemný plyn
|
330,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/22
|
Program pre učtáreň
|
97,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Ives Košice |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16/22
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/22
|
Elektrina
|
253,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17/22
|
Dekorač.a výtvarný materiál
|
104,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Lintex |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14/22
|
Hovorné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22
|
Laminátová podlaha
|
224,68 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Merkury Market |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22
|
Výmena okna v MŠ
|
77,99 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Glastav |
MŠ |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
11/22
|
Ročné predplatné časopisu Škola.
|
26,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Josef Raabe |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10/22
|
Výmena okna v MŠ
|
77,99 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Glastav |
MŠ |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22
|
Prac. stretnutie riaditeľov škôl
|
272,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
RVC Prešov |
ZŠ |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8/22
|
Poistné
|
211,68 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Generali |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/22
|
Hovorné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/22
|
Hovorné
|
14,24 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/22
|
Elektrina
|
119,52 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/22
|
Elektrina - nedoplatok
|
139,31 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/22
|
Zemný plyn - nedoplatok
|
722,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/22
|
Licenčný poplatok - elektr. registratúrna kniha
|
216,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Archivovanie |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/22
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220/21
|
Čistiace prostriedky
|
199,97 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Peter Roba |
Vzd. poukazy |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
216/21
|
Školské potreby
|
170,44 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Globus |
SZP |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
217/21
|
Školské pomôcky
|
82,06 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Globus |
MŠ, predškoláci |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
218/21
|
Čistiace prostriedky
|
76,07 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
219/21
|
Hračky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Hravá škôlka |
MŠ - múdre hranie |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
222/21
|
Pracovné oblečenie
|
101,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
226/21
|
Čistiace prostriedky
|
147,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221/21
|
Utierky na ruky
|
351,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Ronew world |
Vzd. poukazy |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
223/21
|
Laty
|
37,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Píla. - Grič. |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
224/21
|
Čistiace prostriedky
|
453,87 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Peter Roba |
MŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
225/21
|
Čistiace prostriedky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Peter Roba |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
215/21
|
Kuchynské potreby
|
196,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Salt |
ŠJ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
214/21
|
Kuchynské potreby
|
946,66 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Norma |
šKD |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
208/21
|
Hračky do ŠKD
|
172,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Globus |
šKD |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
205/21
|
Hračky + LCD displej
|
544,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Kibo sport |
MŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
206/21
|
Sada manážnych koberčekov
|
289,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Bebee |
MŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
207/21
|
Hračky do MŠ
|
645,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Globus |
MŠ, predškoláci |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
204/21
|
Skrinka so stavebnicami, maxi wafle
|
762,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Insgraf |
MŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
209/21
|
Stavebný materiál
|
156,96 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Stav Majo |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210/21
|
Počítač HP
|
578,78 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Alza |
MŠ, predškoláci, školné |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211/21
|
Výtvarný tovar pre ŠKD
|
88,15 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Globus |
šKD |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
212/21
|
Albi knihy
|
100,77 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Albi |
SZP |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
213/21
|
Albi - elektronická ceruza
|
550,49 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Albi |
CVČ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202/21
|
Revízia has. prístrojov
|
60,12 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Jánoš - REHAP |
MŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
203/21
|
Revízia has. prístrojov
|
65,01 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Jánoš - REHAP |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
201/21
|
Koberce
|
153,88 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Interiér |
MŠ, predškoláci |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
200/21
|
Hovorné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
199/21
|
Hračky - magnetická stavebnica, kocky
|
166,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Kibo sport |
MŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
198/21
|
Hračky - stavebnica LW
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Kibo sport |
MŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
197/21
|
Skriňová zostava
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Smetanka |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
196/21
|
LCD tablet
|
44,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Kibo sport |
CVČ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
195/21
|
Hračky
|
302,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Kibo sport |
CVČ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
194/21
|
Hračky do MŠ
|
590,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Kibo sport |
MŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
193/21
|
Obedy zamesnancom (07. - 12. 2021)
|
951,78 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
ŠJ |
ZŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
192/21
|
Karaoke + mikrovlnka
|
379,92 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Salt |
ZŠ, MŠ, ŠKD |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
191/21
|
Karaoke
|
109,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Salt |
MŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
190/21
|
Dezinfekcia, respirátory
|
597,65 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Farlesk, s. r. o. |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
189/21
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
184/21
|
Hovorné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
186/21
|
Samolepky na schody
|
168,19 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Metaltrend |
MŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
185/21
|
Respirátory
|
262,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Ľubica s. r. o. |
Dotácia |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
187/21
|
Hovorné
|
15,47 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
188/21
|
Materiál + elektroinštalačné práce
|
749,71 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Napema |
ZŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
183/21
|
Elektrina
|
137,05 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
182/21
|
Domáce potreby
|
119,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Domáce potreby |
MŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
178/21
|
Sedacie vaky
|
131,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Fitmania |
ZŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
181/21
|
Hračky
|
141,05 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Dráčik |
šKD |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
180/21
|
Sedacie vaky
|
399,92 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Raj Holding |
MŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
179/21
|
Sedacie vaky
|
674,91 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Intermedic |
ZŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
177/21
|
Zemný plyn (1.12. - 31.12.2021)
|
198,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
176/21
|
Dodávky zemného plynu
|
3 890,62 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
175/21
|
Polepy na schody
|
176,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
DIMEX |
ZŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
174/21
|
Služby virtuálnej knižnice
|
99,36 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Komensky |
ZŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
173/21
|
Koše na separ. odpad + kuchynské potreby
|
169,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Norma |
ZŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
172/21
|
Časopis Manažment
|
161,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Wolters Kluwer |
ZŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
171/21
|
Program pre deti so ŠVVP
|
231,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Special consult. |
ZŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
170/21
|
Darčekové poukážky
|
780,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Milk Agro |
Soc. fond |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
169/21
|
Hovorné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
167/21
|
Hovorné
|
14,54 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
166/21
|
Hovorné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
168/21
|
Toner HP
|
23,75 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Globus |
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
165/21
|
Elektrina
|
129,58 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
163/21
|
Učebnice
|
600,49 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
AITEC, s. r. o. |
Dotácia |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
162/21
|
Zemný plyn (1.11. - 30.11.2021)
|
198,10 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
164/21
|
Mapy
|
413,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Abii mapy |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
161/21
|
Úradovňa - 4Q 2021
|
3 195,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
OcÚ |
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
160/21
|
Príspevok na úradovňu
|
568,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
OcÚ |
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
159/21
|
Elektrina
|
201,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
VSE |
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
158/21
|
Respirátory
|
179,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Ľubica s. r. o. |
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
157/21
|
Príslušenstvo k PC
|
192,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Salt |
ZŠ |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
154/21
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Globus |
HN |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
153/21
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
155/21
|
Pracovné oblečenie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Agáta Kordiaková |
ŠJ |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
156/21
|
Výmena HP disku
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
M. Sirotňák |
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
152/21
|
Pracovné oblečenie
|
170,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Agáta Kordiaková |
MŠ |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
151/21
|
Sada na ping pong
|
28,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
150/21
|
Počítač
|
163,36 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Furbify |
MŠ |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
149/21
|
Pracovné oblečenie
|
59,27 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ, dobrovoľnícka činnosť |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
148/21
|
Vodné
|
347,86 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
VVS |
MŠ |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
147/21
|
Revízia 2021
|
47,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
ArtEdu |
ŠJ |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
146/21
|
Hračky
|
728,76 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Zábavmé učení |
MŠ |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
145/21
|
Úrazové poistenie
|
238,46 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Uniqa |
ZŠ |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
144/21
|
Operačná pamäť
|
114,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Alza |
ZŠ |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
143/21
|
Hovorné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
141/21
|
Balíčky vitamínov a výživových doplnkov
|
680,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Cortex |
Soc. fond |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
142/21
|
Výpočtová technika
|
664,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Furbify |
ZŠ |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
140/21
|
Elektrina
|
147,55 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
139/21
|
Hovorné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
138/21
|
Hovorné
|
19,55 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
137/21
|
Operačná pamäť
|
31,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Alza |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
136/21
|
Učebné pomôcky
|
918,94 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Zábavmé učení |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
134/21
|
Hodnotiace pečiatky
|
15,86 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Kimani s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
135/21
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
133/21
|
Sada pečiatok
|
84,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Pečiatky - vizitky |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
132/21
|
Zelené utierky
|
122,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
RONEX WORLD |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
131/21
|
Zemný plyn (1.10. - 21.10.2021)
|
198,10 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
130/21
|
Pracovný materiál
|
64,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Kropiľák |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
129/21
|
Školské potreby - predškoláci
|
518,18 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Globus |
MŠ, predškoláci |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
128/21
|
Jednorazové rúška
|
210,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Genus Pharma |
Dotácia |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
127/21
|
Zošity a výkresy
|
187,44 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Globus |
SZP |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
126/21
|
Kvetináče + substrát
|
82,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
122/21
|
Dvere + farba
|
132,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Stav Majo |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
123/21
|
Držiak na projektor
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Salt |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
125/21
|
Jednoradové rukavice
|
126,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Korako |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
124/21
|
Hovorné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121/21
|
Slovenský jazyk pre 3. ročník - PZ
|
83,16 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
120/21
|
Kancelársky tovar
|
254,28 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
APL Plus |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
119/21
|
Náboženstvo - PZ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Don Bosco |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
118/21
|
Práce v triede - ZŠ strop
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Juraj Veterný |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
117/21
|
Hovorné
|
13,79 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
115/21
|
Hovorné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
116/21
|
Elektrina
|
101,68 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
114/21
|
Oprava WC a umývadla
|
113,42 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Goliáš |
MŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
113/21
|
Úprava triedy
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Juraj Veterný |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
112/21
|
Zemný plyn
|
198,10 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
111/21
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
110/21
|
Učebnice ŠZŠ
|
190,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
SPN Mladé letá |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
109/21
|
Plávaujúca podlaha, obklad
|
320,10 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Merkury Market |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
108/21
|
Hovorné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
107/21
|
Hovorné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
103/21
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102/21
|
Kávovar De Longhi
|
319,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Salt |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
106/21
|
Hovorné
|
13,79 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
104/21
|
Elektrina
|
201,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
105/21
|
Elektrina
|
96,65 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
101/21
|
Plyn
|
198,10 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100/21
|
Hovorné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
99/21
|
Príspevok na spol. úradovňu - III. štvrťrok
|
3 195.00 |
bez DPH |
|
|
23.07.2021 |
OcÚ |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
98/21
|
Videoškolenia k programu ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Art Edu |
ZŠ |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
97/21
|
Asc Agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Asc applied |
ZŠ |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
96/21
|
Hovorné
|
15,04 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
95/21
|
Hovorné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
o2 |
MŠ |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
94/21
|
Elektrina 1.6.-30.6.2021
|
135,82 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
93/21
|
Obedy zamestnancom január - jún 2021
|
699,48 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
ŠJ |
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
92/21
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
LiveNet |
MŠ |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
91/21
|
Zemný plyn 1.7 - 31.7.2021
|
484,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
90/21
|
Čistiace prostriedky
|
484,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
89/21
|
Servisné práce
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
MKaTech |
ZŠ |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
88/21
|
Dezinfekčné prostriedky
|
462,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Peter Roba |
Vzd. poukazy |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
87/21
|
Hovorné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
86/21
|
Pracovné zošity
|
146,90 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Orbis Pictus |
ZŠ |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
85/21
|
Utierky
|
63,87 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Ján Šurina |
ZŠ |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
83/21
|
Učebnice
|
950,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Aitec |
ZŠ |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21
|
Hovorné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
o2 |
MŠ |
|
|
08.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
84/21
|
Hovorné
|
14,47 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
81/21
|
Elektrina (1.5. - 31.5.2021)
|
133,99 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
80/21
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
79/21
|
Zemný plyn (1.6. - 30.6.21)
|
198,10 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
78/21
|
Riad. škôl - školenie
|
235,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
RVC Prešov |
ZŠ |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77/21
|
Domáce potreby
|
59,57 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Domáce potreby |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
76/21
|
Odb. prehliadka a skúška el. spotrebičov
|
245,70 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
HERZ-JH s. r. o. |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
75/21
|
Odb. prehliadka a skúška el. spotrebičov
|
210,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
HERZ-JH s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
74/21
|
Prihláška
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
RVC Prešov |
ZŠ |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72/21
|
Učebnice
|
377,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
ORBIS PICTUS |
ZŠ |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
73/21
|
Oprava robota
|
189,84 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
BIELY DOM |
ŠJ |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71/21
|
Čistenie projektora
|
127,01 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Avalon |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70/21
|
Časopisy
|
77,30 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Ares |
MŠ, školné |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
69/21
|
Hovorné
|
30,53 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
68/21
|
Verejná správa SR
|
165,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
67/21
|
Zelené utierky
|
39,25 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
RONEX WORLD |
MŠ |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
66/21
|
Elektrina - nedoplatok (1.4. - 30.4.21)
|
130,92 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
65/21
|
Hovorné
|
13,79 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
62/21
|
Zemný plyn (1.5. - 31.5.)
|
198,10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
61/21
|
Elektrina (1.3. - 31.5.2021)
|
201,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
64/21
|
Upomienka
|
121,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
VSE |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
63/21
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60/21
|
Komunálny odpad
|
96,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Rozhodnutie č. 1 |
MŠ |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
59/21
|
Komunálny odpad
|
96,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Rozhodnutie č. 18 |
ZŠ |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58/21
|
Stočné - ŠJ
|
405,15 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Obec Rožkovany |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
57/21
|
Stočné - MŠ
|
186,15 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
56/21
|
Stočné
|
229,95 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Obec Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
55/21
|
Hovorné
|
30,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
54/21
|
Hovorné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
53/21
|
Hovorné
|
14,27 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
52/21
|
Obedy (január - marec)
|
205,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
ŠJ |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
51/21
|
Zemný plyn (1.4. - 30.4.)
|
198,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Innogy |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
50/21
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
49/21
|
Antibakteriálne mydlo
|
70,56 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Fork |
Vzd. poukazy |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48/21
|
Servisné práce
|
155,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
MKaTech |
Vzd. poukazy |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46/21
|
Plavák
|
19,02 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Badex |
MŠ |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47/21
|
Spotreba vody
|
193,15 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
VVS |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
45/21
|
Príspevok na spol. úradovňu - II. štvrťrok
|
3 195.00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
OcÚ |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44/21
|
Šk. potreby pre žiakov v hmot. núdzi
|
149,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Globus |
SZP |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43/21
|
Vrátená sum za e-knihy
|
531,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Martinus |
ZŠ |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42/21
|
Hovorné
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41/21
|
Knihy do žiackej knižnice
|
495,95 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Martinus |
ZŠ |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40/21
|
Šatňové skrine
|
4 112,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Metaltrend |
ZŠ |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39/21
|
Pulzné oxymetre
|
309,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
DANIMANI |
ZŠ, MŠ, Soc. fond |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38/21
|
Hovorné
|
13,79 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37/21
|
Elektrina (1.2. - 28.2 2021)
|
124,81 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/21
|
Hovorné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35/21
|
Knihy do žiackej knižnice
|
1 014,86 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Martinus |
ZŠ |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/21
|
Dáta počas dištanč. vzdelávania
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/21
|
Zemný plyn (1.3. - 31.3.2021)
|
198,10 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/21
|
Licencia
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Alfbook |
Vzd. poukazy |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/21
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/21
|
Hovorné
|
13,79 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/21
|
Nedoplatok hovorné
|
14,48 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
T-com |
MŠ |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/21
|
Hovorné
|
18,45 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
28/21
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
ABC TONERY |
ZŠ |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/21
|
Hovorné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
O2 |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24/21
|
Príspevok na spoloč. úradovne (1. štvrťrok 2021)
|
3 195,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Obec Rožkovany |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
25/21
|
Vyúčtovanie príspevku na spoloč. úradovne za rok 2020
|
280,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Obec Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26/21
|
Školské pomôcky
|
286,24 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
APL PLUS s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22/21
|
Elektrina (1.1. - 31. 11. 2021)
|
108,10 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/21
|
Predplatné časopisu Škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Medlen - Jurisdat |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/21
|
Respirátory
|
43,86 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Euro |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/21
|
Elektronická reg. kniha
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Archivovanie |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/21
|
Aktualizácia servis. programu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Soft-GL |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/21
|
Zemný plyn
|
198,10 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/21
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/21
|
Elektrina
|
201,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14/21
|
Program - účt.
|
71,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Ives Košice |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21
|
Hovorné
|
21,54 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21
|
Antigénové rýchlotesty
|
352,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Slovcare, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/21
|
Preplatok (1.1.-31.12.2020)
|
3,34 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3/31
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5/21
|
Elektrina (1.12. - 31. 12. 2020)
|
126,04 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2/21
|
Poistné
|
211,68 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Generali |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1/21
|
Licencia
|
399,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Silcom Multimedia |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4/21
|
Hovorné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6/21
|
Preplatok (1.1.2020-31.12.2020)
|
28,85 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/21
|
Hovorné
|
14,90 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/21
|
Maxik
|
3,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
ARES |
SZP |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/21
|
Virtuálna knižnica (1.12.-31.12.2020)
|
6,64 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Komenský, s r. o. |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7/21
|
Serv. výjazd
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
208/20
|
PC príslušenstvo
|
61,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Jaminet, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
207/20
|
Rozbor vody
|
38,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
OcÚ Rožkovany |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
204/20
|
Dávkovač a dezinfekcia
|
71,02 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Norma |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
206/20
|
Kancelársky a šk. tovar do MŠ
|
178,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Globus |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
205/20
|
Kancelárske potreby do ŠJ
|
175,66 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Globus |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
203/20
|
Potreby do ŠJ
|
363,96 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
199/20
|
Potreby do ZŠ
|
460,33 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Norma |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
197/20
|
Geodetické práce
|
427,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Geodet |
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
198/20
|
Školské pomôcky
|
290,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Globus |
SZP |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
196/20
|
Čistič okien Kärcher
|
114,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Andraščík - domáce potreby |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200/20
|
Notebook HP
|
390,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
IT PROFESIONAL |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201/20
|
Notebook HP
|
390,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
IT PROFESIONAL |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202/20
|
Batérie, toner
|
65,27 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Jaminet, s. r. o. |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
195/20
|
Kuchynské potreby
|
345,57 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Norma |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
192/20
|
Hovorné
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
194/20
|
Hyg. potreby
|
234,57 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
A. Turociová |
SZP |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
193/20
|
Čistička vzduchu
|
883,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Zváračky - obchod.sk |
ZŠ, vzd. poukazy |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
191/20
|
Hračky do MŠ
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Globus |
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
190/20
|
Športové pomôcky
|
180,01 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Agáta Kordiaková |
CVČ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
189/20
|
PC príslušenstvo
|
396,81 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Salt LS s. r. o. |
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
188/20
|
Šasopis Direktor - Manažment školy
|
155,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Wolters Kluwer |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
187/20
|
Kärcher
|
549,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Andrea Shop, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
186/20
|
Automatické dávkovače dezinfekcie
|
250,28 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Plotbase, s. r. o. |
SZP |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
185/20
|
Zásobník a utierky
|
134,52 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Ronex World |
SZP |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
184/20
|
Pracovné náradie
|
431,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Domáce potreby, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
183/20
|
Pracovné oblečenie - ŠJ
|
195,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Protect SK s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
182/20
|
Služby projekt. a finanač. manažéra
|
402,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Diervilla, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
181/20
|
Pracovné oblečenie
|
351,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
180/10
|
Školský a výtvarný materiál
|
79,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Globus |
ŠKD |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
178/20
|
Čistiace prostriedky
|
340,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Peter Roba |
ZŠ, SZP |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
179/20
|
Čistiace prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Peter Roba |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
175/20
|
Obedy zamestnancom (09. - 12. 2020)
|
760,38 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
ŠJ |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
173/20
|
Hovorné
|
14,48 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
T-com |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
174/20
|
Hovorné
|
17,48 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
176/20
|
Materiál na opravu ÚK
|
159,94 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Jozef Goliáš |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
177/20
|
Hovorné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
172/20
|
Posteľné prádlo
|
552,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Šimontex |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
171/20
|
Virtuálna knižnica (1.11. - 30.11.2020)
|
6,64 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Komenský, s r. o. |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
170/20
|
Oriešok - komponent k sifónu
|
4,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
MIREX |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
169/20
|
Protetika sandále
|
137,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Cortex SK, s. r. o. |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
168/20
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
225,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Pro school, s. r. o. |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
167/20
|
Elektrina (1.11. - 30. 11. 2020)
|
155,51 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
166/20
|
Hračky do ŠKD
|
388,39 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Dráčik |
ŠKD |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
165/20
|
Učebnice - čít., šlabikár
|
222,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
ORBIS PICTUS |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
164/20
|
Hračky do ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Reproma |
ŠKD |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
163/20
|
Pomôcky do MŠ
|
363,63 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
NOMILAND |
MŠ, predšk. |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
162/20
|
Pomôcky do MŠ
|
359,33 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
NOMILAND |
MŠ, školné |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
161/20
|
Zemný plyn
|
3 066,57 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Obec Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
160/20
|
Dom. potreby
|
124,42 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Domáce potreby, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
157/20
|
Internet FIBER HOME
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
156/20
|
Zemný plyn (1.12. - 31.12.2020)
|
224,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
158/20
|
Lapač šupiek a škrobu
|
247,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Gastro-Galaxi |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
159/20
|
Chladnička Liebherr
|
249,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Salt LS s. r. o. |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
155/20
|
Materiál na výmenu ohrevu vody
|
1 699,38 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Jozef Goliáš |
ŠJ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
154/20
|
Zelené utierky
|
97,68 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Ronex World |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
153/20
|
Darčekové poukážky
|
510,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Milk agro |
Soc. fond |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
152/20
|
Šk. nábytok BOND
|
2 457,84 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Alex, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
151/20
|
Notebooky TOSHIBA
|
1 516,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Furbify, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
150/20
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
69,36 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Jánoš - REHAP |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
149/20
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
10,29 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Jánoš - REHAP |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
148/20
|
Germicídny žiarič
|
368,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Slavomír Kudlak |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
147/20
|
Učebnice - čít., šlabikár
|
261,30 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Orbis Pictus |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
146/20
|
Protipožiarny náter PLAMOSTOP D
|
312,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Firek, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
145/20
|
Posteľné prádlo
|
522,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Šimontex |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
144/20
|
Spoloč. úradovňa - IV. štvrť.
|
3 157,25 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
143/20
|
Zriadenie internetu
|
73,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
142/20
|
Hovorné
|
17,22 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
141/20
|
Učebnice
|
103,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Taktik |
Dotácia |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
139/20
|
Písanie, 4. r. SZŠ
|
131,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
SPN - Mladé letá |
Dotácia |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
140/20
|
Učebnice + PZ (1. - 4. roč.)
|
463,98 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
AITEC |
Dotácia |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
138/20
|
Odmena za viruálnu knižnicu
|
79,63 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Komenský, s r. o. |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
136/20
|
Hovorné
|
14,42 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
134/20
|
Elektrina (1.10. - 31. 10. 2020)
|
134,48 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
137/20
|
Hovorné
|
14,48 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
T-com |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
135/20
|
Hovorné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
133/20
|
Odmena za viruálnu knižnicu
|
6,64 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Komenský, s r. o. |
ZŠ |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
132/20
|
Zemný plyn (1.11. - 30.11.2020)
|
224,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
131/20
|
Elektrina
|
206,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
130/20
|
Hovorné
|
17,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
129/90
|
Učebné pomôcky
|
249,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Gladiš |
ZŠ |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
128/20
|
Elektrina - nedoplatok
|
131,36 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
127/20
|
Poistné (14.10. 20 - 14.10.21)
|
217,73 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Uniqa |
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
124/20
|
Hovorné
|
15,31 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
T-com |
MŠ |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
125/20
|
Hovorné
|
23,69 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
126/20
|
Hovorné
|
13,31 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
123/20
|
Pracovné zošity z NV
|
76,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
DON BOSCO |
Učeb. dotácia |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
122/20
|
Vypúšťacie zariadenie
|
14,59 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
MIREX |
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
121/20
|
Rúška
|
74,04 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Lekáreň Remedia |
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120/20
|
Zemný plyn
|
224,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
119/20
|
Vodné
|
242,12 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
VVS |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
118/20
|
Pomôcky do MŠ
|
515,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Globus |
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
117/20
|
Pomôcky do MŠ
|
215,87 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Globus |
MŠ |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
116/20
|
Toner do tlačiarne
|
64,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Jaminet, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
114/20
|
Pracovné zošity (SZP)
|
36,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
NOMILAND |
SZP |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
113/20
|
Písanie a sloh. cvičenia
|
10,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
AITEC |
SZP |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
115/20
|
Vrátenie zálohy za wellness
|
-1 360.00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
PREDNÁ HORA |
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
112/20
|
Wellnes
|
245,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
KONTAKT |
Soc. fond |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
111/20
|
Koše na separovanie
|
107,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Norma |
ZŠ |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
110/20
|
Hovorné
|
17,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
109/20
|
Časopisy
|
78,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
ARES |
SZP |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
108/20
|
Šk. potreby
|
318,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Globus |
SZP |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
107/20
|
Pomôcky na TV
|
70,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
A. Kordiaková |
ZŠ |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
106/20
|
Splachovacia nádrž
|
31,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
BADEX |
MŠ |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
105/20
|
Elektrina
|
99,67 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
104/20
|
Hovorné
|
35,02 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
T-com |
|
|
|
09.09.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
103/20
|
Set bussy bee 1,2
|
62,95 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Juvenia - education |
ZŠ |
|
|
08.09.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
102/20
|
Čistenie kobercov
|
81,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Bibiana Petrufová |
|
|
|
08.09.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
101/20
|
Zelené utierky
|
68,38 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Ronex World |
|
|
|
04.09.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100/20
|
Zemný plyn (1.9. - 30.9.2020)
|
224,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
02.09.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
99/20
|
Učebnice a PZ
|
407,30 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
SPN - Mladé letá |
|
|
|
25.08.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
97/20
|
Hovorné
|
14,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Orange |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
98/20
|
Vstup do wellness centra
|
175,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Kontakt M, s. r. o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
95/20
|
Elektrina (1. 7. - 31. 7. 2020)
|
89,65 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
93/20
|
Elektrina (1. 6. - 31. 8. 2020)
|
206,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
96/20
|
Hovorné
|
35,46 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
T-com |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
94/20
|
Zemný plyn
|
224,90 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
92/20
|
Spoločné úradovne
|
3 157,25 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
Obec Rožkovany |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
91/20
|
Oprava drezu v ŠJ
|
92,34 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Goliaš |
ŠJ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
90/20
|
Prof. FA tlač
|
64,40 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Ševt |
ZŠ, MŠ, ŠKD |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
89/20
|
Hovorné
|
14,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
87/20
|
Hovorné
|
48,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
T-com |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
88/20
|
Energia
|
137,93 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
86/20
|
Udržb. mater.
|
46,57 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
DP s. r. o. Andraščík |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
85/20
|
Zemný plyn (1.7. - 31. 7. 2020)
|
224,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
84/20
|
Obedy 4. - 6. 2020
|
257,52 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
ŠJ |
ŠJ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
83/20
|
Tovar ŠJ
|
352,44 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
82/20
|
Oprava klávesnice PC HP Probook
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Mobil Centrum SB |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
81/20
|
Anglický jazyk
|
223,70 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Juvena-Education |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
80/20
|
Príslušenstvo k WC
|
36,45 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Badex |
MŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
79/20
|
Časopisy (sept., august)
|
84,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Ares spol. s r. o. |
MŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
78/20
|
Pracovné zošity - 1., 2., 4. roč.
|
810,70 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Aitec |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
75/20
|
ASC Agenda 2021
|
229,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
ASC |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
76/20
|
Servisné práce
|
130,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
MkaTech, s. r. o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
77/20
|
Služby projekt. a finanč. manažéra
|
402,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Diervilla, s. r. o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
74/20
|
Náboženstvo PZ - 1. roč.
|
100,05 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Katolícke P. C. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
73/20
|
Odmena
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Komenský, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72/20
|
Hovorné
|
14,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Orange |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
71/20
|
Myši a kábel k PC
|
34,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Jaminet, s. r. o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
70/20
|
Hovorné
|
42,32 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
T-com |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
69/20
|
Elektrina
|
78,13 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
67/20
|
Revízie ELSP
|
179,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Herz - PP |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
68/20
|
Revízie ELSP
|
202,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Herz - PP |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
66/20
|
Zemný plyn
|
224,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Innogy |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
63/20
|
Utierky - zásobník
|
182,74 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Ronex World |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
65/20
|
Dezinfekt 65 %
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Anna Turociova |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
64/20
|
Dávkovač dezinfekcie
|
58,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Fork, s. r. o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
58/20
|
Kancelárske potreby
|
64,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Globus |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
62/20
|
Dávkovače dezinfekcie
|
508,17 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Plotbase |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
61/20
|
Učebné pomôcky
|
293,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Globus |
SZP |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
60/20
|
Ochranné prostriedky
|
191,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Fork, s. r. o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
59/20
|
Vinylové rukavice
|
68,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Lekáreň Remedia |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
57/20
|
Zelené utierky - zásobník
|
47,97 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Ronex World |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
55/20
|
Teplomery
|
121,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Lekáreň Remedia |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
56/20
|
Notebook HP
|
550,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Jaminet, s. r. o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
53/20
|
Hovorné
|
35,10 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
T-com |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
52/20
|
Elektrina (1.4. - 30.4. 2020)
|
83,04 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
54/20
|
Hovorné
|
14,98 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Orange |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
51/20
|
Elektrina (1.3. - 31.5. 2020)
|
206,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
50/20
|
Zemný plyn (1.5. - 31.5.)
|
224,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
47/20
|
Komunálny odpad
|
96,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
OcÚ Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
49/20
|
Komunálne odpady
|
96,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
OcÚ Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
48/20
|
Spoloč. úradovňa - II. štvrť.
|
3 157,25 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
OcÚ Rožkovany |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
46/20
|
Stočné
|
186,15 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
OcÚ Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
45/20
|
Stočné
|
392,74 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
OcÚ Rožkovany |
ŠJ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
44/20
|
Verejná kanalizácia
|
211,05 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
OcÚ Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
43/20
|
Vrátené vstupné
|
-240,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
DJZ |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
42/20
|
Hovorné
|
14,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Orange |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
41/20
|
Hovorné
|
49,14 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
T-com |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
38/20
|
Zemný plyn
|
224,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
40/20
|
Elektrina
|
107,96 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
39/20
|
Elektrina
|
206,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
37/20
|
Vydané obedy - zamestnanci
|
457,62 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
ZŠ - ŠJ Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
35/20
|
Tlačivá
|
46,86 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Ševt |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
34/20
|
Vodné
|
381,62 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
VVS |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
36/20
|
Bez kriedy
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Komenský, s r. o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
33/20
|
Hovorné
|
14,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
32/20
|
Pomôcky
|
249,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Globus |
SZP |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
29/20
|
Aktualizávia programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Soft-GL |
ŠJ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
31/20
|
Učebnice pre žiakov zo SZP
|
26,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Orbis Pictus |
SZP |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30/20
|
Učebnice pre žiakov zo SZP
|
87,34 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
AITEC |
SZP |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
28/20
|
Prístup do databázy testov - AlfBook
|
299,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Interaktívna škola |
CVČ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
27/20
|
Príspevok na spoloč. úradovňu
|
3 157,25 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Obec Rožkoavny |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
26/20
|
Hovorné
|
45,74 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
T-com |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
25/20
|
Elektrina (1.2. - 29. 2. 2020)
|
157,62 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
VSE |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
24/20
|
Zemný plyn
|
224,90 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
23/20
|
Toner do tlačiarne
|
31,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Jaminet, s. r. o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
22/20
|
Knihy pre deti
|
24,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Fischer |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
21/20
|
Služby STP
|
71,70 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Ives Košice |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20/20
|
Hovorné
|
14,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
18/20
|
Elektrina
|
160,64 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
VSE |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
19/20
|
Rezervácia - Sugar
|
240,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
DJZ |
Soc. fond |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
17/20
|
Hovorné
|
42,37 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
T-com |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
16/20
|
Vstup do Tricklandie
|
195,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Takata, s. r. o. |
CVČ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
15/20
|
Toner do tlačiarne
|
31,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Jaminet, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
14/20
|
Zemný plyn (1.2. - 29.2. 2020)
|
224,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
13/20
|
Ubytovanie v rekreačnom zariadení
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
PREDNÁ HORA |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
12/20
|
Predplatné - časopis Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
JURIS DAT |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
11/20
|
Časopis Direktor (manažment školy)
|
152,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10/20
|
Prehliadka elektrického zariadnia MŠ
|
397,66 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Herz - JH |
MŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
9/20
|
Prehliadka elektrického zariadienia ZŠ
|
286,88 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Herz - JH |
ZŠ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5/20
|
Elektrina
|
135,72 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/20
|
Hovorné
|
16,18 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/20
|
Hovorné
|
46,62 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
T-com |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/20
|
Materiáln na údržbu
|
71,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Domáce potreby |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/20
|
Elektrina - preplatok
|
105,22 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/20
|
Zemný plyn (1.1.-31.12. 19)
|
104,84 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
INNOGY |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/20
|
Prihláška
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
RVC - Prešov |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/20
|
Poistenie budovy
|
211,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Generali |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
187/19
|
Revízie kotlov, výmena rad.
|
345,82 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
J. Goliáš |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
185/19
|
Zdravot. potreby
|
106,18 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Lekáreň REMEDIA |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
186/19
|
Kancelárske kreslo
|
231,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
B2B Partner, s. r. o. |
CVČ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
189/19
|
Čistiace prostriedky
|
475,68 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
188/19
|
Toner do tlačiarne HP
|
25,81 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
V. Gladiš - GLOBUS |
CVČ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190/19
|
Hovorné
|
16,18 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Orange |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
184/19
|
Školské pomôcky, tonery
|
253,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
V. Gladiš - GLOBUS |
MŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
183/19
|
Kuch. pomôcky, čisstiace prostriedky
|
297,96 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
NORMA |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
182/19
|
Školské pomôcky
|
183,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
V. Gladiš - GLOBUS |
SZP |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
181/19
|
Školské pomôcky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
V. Gladiš - GLOBUS |
ŠKD |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
180/19
|
Čistiace prostriedky
|
407,07 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Peter Roba |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
179/19
|
Vypracovanie auditu ZŠ
|
580,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Zdravotné služby DLK, s. r. o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
178/19
|
Vianočné dekorácie
|
87,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Kvetinárstvo Helena Chovanová |
ŠKD |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
177/19
|
Didaktické hračky
|
109,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
PRO SOLUTIONS |
MŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
176/19
|
Divadelné predstavenie - Vianočná rozprávka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Portal |
MŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
174/19
|
Žalúzie - sieť
|
209,86 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
GL SYSTEM |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
175/19
|
Škrabka na zemiaky
|
1 521,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Gastro-Galaxi |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
171/19
|
Elektrina (1.11.-30.11.19)
|
172,37 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
VSE |
MŠ, šJ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
173/19
|
Školské pomôcky
|
328,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
V. Gladiš - GLOBUS |
SZP |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
172/19
|
Hovorné
|
14,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
169/19
|
Kuchynský robot
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Gastro-Galaxi |
ŠJ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
170/19
|
Materiál WC
|
45,76 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Badex |
ŠJ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
167/19
|
Vrecká profi
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
SALT |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
168/19
|
Hovorné
|
48,26 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
T-com |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
166/19
|
Služby projektového a finanč. manažéra
|
396,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
DIERVILLA |
SZP |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
165/19
|
Obedy zamestnanci
|
889,14 |
bez DPH |
|
|
09.12.2019 |
ŠJ |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
164/19
|
Zemný plyn (doplatok)
|
1 761,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Obec Rožkovany |
MŠ, šJ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
163/19
|
Zemný plyn (1.12.-31.12.)
|
196,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
INNOGY |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
162/19
|
Vstupenky na vianočný koncert
|
396,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Exclusive agency |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
161/19
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
39,56 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Jánoš - REHAP |
MŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
160/19
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
76,30 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Jánoš - REHAP |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
159/19
|
Výroba a montáž skríň na mieru
|
1 760,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
František Smetanka |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
158/19
|
Darček. pouk. (MILK AGRO)
|
450,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
ZŠ |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
157/19
|
Preprava žiakov na Integráciu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Autodoprava |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
154/19
|
Červená Čiapočka
|
64,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
DJZ |
MŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
156/19
|
Príspevok na spol. úradovňu (IV. štvrť.)
|
3 195,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
OcÚ |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
155/19
|
Červená Čiapočka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
DJZ |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
153/19
|
Hovorné
|
14,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
152/19
|
Elektrina (1.10.-31.10.19)
|
150,01 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
VSE |
MŠ, šJ |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
151/19
|
Hovorné
|
43,42 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
T-com |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
150/19
|
Vodné a stočné (19.9.-31.10.)
|
49,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
VVS |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
148/19
|
Zemný plyn (1.11.-30.11.)
|
196,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
INNOGY |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
149/19
|
Elektrina (1.9.-30.11.19)
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
147/19
|
Vzdeláv. RŠ
|
215,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
RVC - Prešov |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
146/19
|
Archivovanie
|
1 131,92 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Archivovanie |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
145/19
|
Školské potreby
|
249,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
V. Gladiš - GLOBUS |
HN |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
144/19
|
Príslušenstvo k PC
|
29,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
M. Šuhaj |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
143/19
|
Kráska a netvor (ZŠ)
|
129,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Spišské divadlo |
CVČ |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
142/19
|
Kráska a netvor (predškoláci)
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Spišské divadlo |
MŠ |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
141/19
|
Hovorné
|
14,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
140/19
|
Úrazové poistenie
|
217,73 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Uniqa |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
139/19
|
Elektrina
|
143,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
138/19
|
Hovorné
|
49,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
T-com |
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
137/19
|
Zemný plyn (1.10.-31.10.)
|
196,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
INNOGY |
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
136/19
|
Plavák ALCAPLAST
|
6,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
MIREX ARMATÚRY |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
134/19
|
Časopisy
|
47,60 |
bez DPH |
|
|
03.10.2019 |
Mladý záchranár |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
135/19
|
Konferencia
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
ZSŠS |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
133/19
|
Stolárske výrobky
|
1 601,76 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
František Smetanka |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
132/19
|
Licenčný poplatok
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Archivovanie |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
131/19
|
Archív
|
919,73 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Archivovanie |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
130/19
|
Pracovné oblečenie
|
81,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
A. Kordiaková |
ŠJ |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
129/19
|
Pracovné oblečenie
|
66,51 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
A. Kordiaková |
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
128/19
|
Preddavok na plyn
|
1 500.00 |
bez DPH |
|
|
30.09.2019 |
Obec Rožkovany |
MŠ, šJ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
127/19
|
Úradovňa - III. štvrťrok
|
3 195.00 |
bez DPH |
|
|
30.09.2019 |
Obec Rožkovany |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
126/19
|
Vodné a stočné
|
158,74 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
VVS |
MŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
125/19
|
Nesmrteľný tanečník
|
144,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
DJZ |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
124/19
|
PZ náboženstvo
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
DON BOSCO |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
123/19
|
Čítačka
|
67,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
DISIG |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
122/19
|
Školské pomôcky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
APL |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
121/19
|
Čistiace prostriedky
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
BRISTON |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
120/19
|
Hovorné
|
14,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
117/19
|
Hovorné
|
14,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119/19
|
Prihláška na seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
RVC - Prešov |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
118/19
|
Kancelársky a školský tovar
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
V. Gladiš - GLOBUS |
MŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
114/19
|
Busy bee
|
270,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
JUVENIA |
Dot. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
113/19
|
Busy bee
|
89,46 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
JUVENIA |
HN |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
115/19
|
Elektrina (1.8.-31.8.19)
|
86,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
VSE |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
116/19
|
Sieť 3,5x27
|
184,28 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Košík siete |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
112/19
|
Prvouka 2. roč.
|
99,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
AITEC, s. r. o. |
Dot. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
111/19
|
Zemný plyn (1.9.-30.9.19)
|
196,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
INNOGY |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
110/19
|
Komplet ASC agenda
|
229,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
ASC |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
109/19
|
Hovorné
|
14,50 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
Orange |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
108/19
|
Elektrina
|
70,91 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
INNOGY |
MŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
107/19
|
Hovorné
|
35,33 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
T-com |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
105/19
|
Zemný plyn (1.8.-31.8.)
|
196,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
INNOGY |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
106/19
|
Elektrina (1.6.-31.8.19)
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
104/19
|
Servis hl. zariad.
|
88,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
Mobilcentrum |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
102/19
|
Soľ, čistič (konvekt.)
|
102,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
Gastro-Galaxi |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
103/19
|
Kosačka
|
349,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
Akciové náradie |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
100/19
|
Služby projektového manažéra
|
402,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
DIERVILLA |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
99/19
|
Hovorné
|
14,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
101/19
|
Elektrina
|
152,89 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
98/19
|
Materiál
|
31,02 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Domáce potreby |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
97/19
|
Hovorné
|
41,41 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
96/19
|
Čistiace prostriedky
|
264,05 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Peter Roba |
MŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
95/19
|
Zemný plyn (1.7.-31.7.)
|
196,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
INNOGY |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
94/19
|
Obedy zamestnanci
|
394,83 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
ŠJ |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
93/19
|
Čistiace prostriedky a kuchynské potreby
|
132,84 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
NORMA |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
92/19
|
Čistiace prostriedky
|
553,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
91/19
|
Školské potreby
|
122,86 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
90/19
|
Vodné a stočné (19.3.-18.6.)
|
147,52 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
VVS |
MŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
89/19
|
Maňušky
|
102,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
KIBO SPORT |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
87/19
|
Kancelárske potreby
|
56,17 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
ŠEVT |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
88/19
|
Predplatné časopisov
|
6,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Periskop |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
82/19
|
Komunálny odpad
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
83/19
|
Stočné 2019
|
182,50 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
85/19
|
Komunálny odpad
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Obec Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
84/19
|
Stočné 2019
|
221,13 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Obec Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
86/19
|
Stočné 2019
|
316,09 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
ŠJ |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
81/19
|
Servisné práce
|
230,28 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
MK a TECH |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
80/19
|
Učebné pomôcky
|
551,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
KIBO SPORT |
MŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
79/19
|
Učebné pomôcky
|
706,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
KIBO SPORT |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
78/19
|
Časopis Zvonček
|
1,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
ARES |
MŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
77/19
|
Časopisy september-jún
|
77,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
ARES |
MŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
76/19
|
Hovorné
|
14,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
75/19
|
Elektrina
|
155,29 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
74/19
|
Hovorné (1.5.19-31.5.19)
|
45,91 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
73/19
|
Zemný plyn (1.6.19-30.6.19)
|
196,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
INNOGY |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72/19
|
203,90
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
DIDACTIVE SK s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
71/19
|
Odborná prehliadka el. spotrebičov
|
217,70 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
HERZ - s. r. o. |
MŠ, šJ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
70/19
|
Odborná prehliadka el. spotrebičov
|
179,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
HERZ - s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
69/19
|
Hovorné
|
22,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
68/19
|
Oprava ponorky
|
183,09 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
J. Goliáš |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
63/19
|
Pomôcky do šKvP
|
172,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
V. Gladiš - GLOBUS |
Dot. ŠKvP |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
65/19
|
Ubytovanie a stravovanie
|
1 557,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
MXM, spol. s r. o. |
Dot. ŠKvP |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
64/19
|
Ubytovanie a stravovanie (predškoláci)
|
610,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
MXM, spol. s r. o. |
MŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
66/19
|
Wellness ŠKvP
|
387,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
MXM, spol. s r. o. |
CVČ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
67/19
|
Elektrina
|
120,04 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
62/19
|
Preprava osôb
|
220,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
OSOBNA-PREPRAVA, s. r. o. |
Dot. ŠKvP |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
61/19
|
Preprava osôb
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
OSOBNA-PREPRAVA, s. r. o. |
Dot. ŠKvP |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
60/19
|
Spol. úradovňa (II. štvrťrok)
|
3 195,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
OcÚ |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
59/19
|
Hovorné
|
42,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
57/19
|
Elektrina
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
58/19
|
Zemný plyn
|
196,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
INNOGY |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
55/19
|
Pracovné zošity
|
47,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
ORBIS PICTUS |
SZP |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
56/19
|
Strúhadlo ZELMER
|
19,56 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
BIELY DOM SK, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
54/19
|
Hovorné
|
22,38 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
53/19
|
Hudobno-zábavný program
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
p. "Viktor" |
SZP |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
52/19
|
Čistiace prostriedky
|
115,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
BRISTON |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
51/19
|
Prihláška na seminár
|
38,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
RVC - Prešov |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
50/19
|
Elektrina
|
147,22 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
VSE |
MŠ, šJ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
49/19
|
Príslušenstvo k PC
|
87,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
SALT |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
48/19
|
Hovorné
|
37,84 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
47/19
|
Plastové krytky na stoličky
|
15,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
ALEX kovový nábytok |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
46/19
|
Úrok z omeškania
|
4,89 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
44/19
|
Kludi rukoväť TERRA
|
5,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
MIREX ARMATÚRY |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
45/19
|
Obedy za mesiac január - marec (zamestnanci)
|
408,36 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
ŠJ |
ŠJ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
43/19
|
Preťahovacie lano
|
77,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
E.N.E.S., spol. s. r. o. |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
42/19
|
Wellness pobyt
|
936,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Kontakt M., s. r. o. |
Soc. fond |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
41/19
|
Zemný plyn (1.4.19-30.4.19)
|
196,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
INNOGY |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
40/19
|
Obedy za mesiac január (žiaci)
|
-362,53 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
ŠJ |
ŠJ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
39/19
|
Príslušenstvo k PC
|
64,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Martin Šuhaj |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
38/19
|
Príspevok na spol. úrad. (I. štvrťrok)
|
3 195,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
OcÚ |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
37/19
|
Príspevok na spol. úradovňu
|
2 689,34 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
OcÚ |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
36/19
|
Vodné a stočné
|
115,45 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
VVS |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
35/19
|
Mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/19
|
Učebnice
|
12,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
ORBIS PICTUS |
SZP |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
33/19
|
Hovorné
|
48,98 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Orange |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/19
|
Pracovné zošity
|
28,19 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
AITEC, s. r. o. |
SZP |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
31/19
|
Atrament, flash disk
|
28,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Martin Šuhaj |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
30/19
|
Elektrina
|
151,16 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
29/19
|
Elektrina (upomienka)
|
135,02 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
27/19
|
Školské potreby
|
265,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
28/19
|
Pracovné oblečenie
|
62,52 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Agáta Kordiaková |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
25/19
|
Hovorné
|
39,46 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
26/19
|
Prihláška na seminár
|
145,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
RVC - Prešov |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
24/19
|
Zemný plyn (1.3.19-31.3.19)
|
196,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
INNOGY |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
23/19
|
Učebné pomôcky
|
190,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Elarin, s. r. o. |
MŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
22/19
|
Učebné pomôcky
|
688,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Elarin, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21/19
|
Skladacia podložka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Pebecon, s. r. o. |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20/19
|
Elektrina (nedoplatok)
|
420,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19/19
|
Služby STP k APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
IVES Košice |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
18/19
|
Hovorné
|
41,98 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
17/19
|
Verejná správa
|
117,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
16/19
|
Prehliadka kotla a sporákov
|
241,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
J. Goliáš |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
15/19
|
Hovorné
|
42,22 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
14/19
|
Obedy za mesiac január (žiaci)
|
362,53 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
ŠJ |
ŠJ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
13/19
|
Elektrina (1.1.19-28.2.19)
|
439,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
12/19
|
Zemný plyn
|
196,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
INNOGY |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
11/19
|
Časopis Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
JurisDat - M. Medlen |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9/19
|
Prihláška na seminár
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
21.01.2019 |
RVC - Prešov |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
10/19
|
Aktualizácia + servis prog. ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
SOFT-GL |
ŠJ |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4/19
|
Rohož
|
55,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Jozef Muľa - Norma |
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/19
|
Hovorné
|
41,98 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/19
|
Elektrina
|
133,76 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/19
|
Hovorné
|
48,17 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
T-com |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7/19
|
Preplatok za zemný plyn
|
100,33 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
INNOGY |
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8/19
|
Členské ´19
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
RVC - Prešov |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/19
|
Časopis Direktor (1. - 12. 19)
|
149,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/19
|
Poistné (18.1.19 - 17.1.2020)
|
211,68 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Generali, a. s. |
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
198/18
|
Kancelárske potreby
|
162,94 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Glóbus |
ŠJ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
197/18
|
Vodné a stočné (20.9.18 - 13.12.18)
|
136,30 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
VVS |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
194/18
|
Kuchynské potreby
|
461,91 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Jozef Muľa - Norma |
ŠJ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
195/18
|
Chladnička Liebherr
|
239,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
SALT LS, s. r. o. |
CVČ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
196/18
|
Mixér, hrniec
|
280,32 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Jozef Muľa - Norma |
CVČ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
193/18
|
Kuchynské potreby
|
141,91 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Jozef Muľa - Norma |
MŠ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
192/18
|
Stavebné práce
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Stav-Majo |
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
191/18
|
Výtvarný materiál
|
157,15 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Glóbus |
ŠKD |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190/18
|
Hyg. potreby a pís. materiál
|
123,17 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Glóbus |
ZŠ, SZP |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
189/18
|
Výtvarný materiál
|
176,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Glóbus |
MŠ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
188/18
|
Pracovné oblečenie
|
161,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
187/18
|
Elektroinštalácia, zemnenie a odsávanie konvektomatu
|
1 676,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Napema s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
186/18
|
Hovorné
|
45,34 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183/18
|
Učebné pomôcky
|
255,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Stiefel Eurocard |
MŠ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
184/18
|
Cirkusové predstavenie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Aurel Jacko |
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
185/18
|
Vodoinštalatérske a búracie práce
|
11 004,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Mabri-Mont, s. r. o. |
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
182/18
|
Pracovné oblečenie
|
330,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Gotex |
MŠ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181/18
|
Služby projekt. finanč. manažéra
|
528,00 |
bez DPH |
|
|
12.12.2018 |
Diervilla, s. r. o. |
CVČ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180/18
|
PC a príslušenstvo
|
864,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Martin Šuhaj |
SZP |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
179/18
|
PC a príslušenstvo
|
864,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Martin Šuhaj |
MŠ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
174/18
|
Hračky do ŠKD
|
251,47 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Mária Marijová |
ŠKD |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
178/18
|
Obedy za mesiac september - december (zamestnanci)
|
586,71 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
ŠJ |
ŠJ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
177/18
|
Obedy za mesiac december (žiaci)
|
181,37 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
ŠJ |
ŠJ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
176/18
|
Oprava vodovodu
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Janič Miroslav |
MŠ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
175/18
|
Knihy pre MŠ
|
311,39 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
MŠ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
173/18
|
Elektrina
|
137,02 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
172/18
|
Knihy
|
193,41 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Martinus, s. r. o. |
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
171/18
|
Divadelné predstavenie Maruškine dobrodružstvá
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Na doske |
SZP |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
170/18
|
Divadelné predstavenie Snehulienka a Mikuláš
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Na doske |
MŠ |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
167/18
|
Preplatok zemný plyn
|
1 435,03 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Obec Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
166/18
|
Zemný plyn
|
172,00 |
bez DPH |
|
|
06.12.2018 |
INNOGY |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
165/18
|
Hovorné
|
43,69 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
T-com |
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
168/18
|
Obedy za mesiac november 2018
|
210,87 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
ŠJ |
ŠJ |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
169/19
|
Pedikul. čist. pros.
|
132,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Peter Roba |
SZP |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
164/18
|
Výmena ramienka
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Gladius, s. r. o. |
MŠ |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
163/18
|
Sedačka WC
|
4,30 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
MIREX ARMATÚRY |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
162/18
|
Upomienka - pracovné zošity MŠ
|
42,76 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Nomiland, s. r. o. |
MŠ |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
161/18
|
Darčekové poukážky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Milk-Agro |
Soc. fond |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
160/18
|
Postieľky do MŠ
|
1 834,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Nomiland, s. r. o. |
MŠ |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
159/18
|
Divadelné predstavenie Ferdo Mravec
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Divadlo Sarus |
CVČ |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
158/18
|
Príspevok na spoloč. úradovne na úseku školstva
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
157/18
|
Prihláška na seminár (registratúra)
|
78,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
156/18
|
Hovorné
|
41,99 |
bez DPH |
|
|
15.11.2018 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
155/18
|
Čistiace prostriedky
|
258,15 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Anna Turociová |
ZŠ |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
154/18
|
Čistiace prostriedky
|
241,26 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
153/18
|
Čistiace prostriedky
|
123,63 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Peter Roba |
MŠ |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
152/18
|
Stretnutie riadteľov
|
209,00 |
bez DPH |
|
|
14.11.2018 |
RVC - Prešov |
ZŠ |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
151/18
|
Elektrina - MŠ
|
131,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
VSE |
MŠ. ŠJ |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
150/18
|
Hovorné
|
63,65 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
T - COM |
ZŠ |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
149/18
|
Obedy za mesiac október 2018
|
233,00 |
bez DPH |
|
|
06.11.2018 |
ŠJ |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
147/18
|
Montáž konvektomatu, materiál
|
21,64 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
GASTRO - GALAXI, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
146/18
|
Zemný plyn (1.11. - 30. 11. 2018)
|
172,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
INNOGY |
ZŠ |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
148/18
|
Elektrina
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
145/18
|
Časopisy - MZ
|
39,60 |
bez DPH |
|
|
22.10.2018 |
Mladý záchranár |
CVČ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
143/18
|
Dopravná výchova
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
16.10.2018 |
Otvorená občianska spoločnosť |
CVČ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
144/18
|
Podnos, miska kompótová
|
137,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
NORMA |
ŠJ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
142/18
|
Prvouka pre 2. ročník
|
66,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2018 |
AITEC |
Dotácia |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
141/18
|
Hovorné
|
41,99 |
bez DPH |
|
|
15.10.2018 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
140/18
|
Školské pomôcky
|
873,86 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
V. Gladiš - GLOBUS |
SZP |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
139/18
|
Obedy za mesiac september 2018
|
219,64 |
bez DPH |
|
|
11.10.2018 |
ŠJ |
ŠJ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
138/18
|
Elektrina
|
116,42 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
136/18
|
Školské pomôcky
|
446,15 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
V. Gladiš - GLOBUS |
MŠ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
135/18
|
Školské pomôcky
|
146,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
V. Gladiš - GLOBUS |
SZP |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
137/18
|
Školské pomôcky
|
182,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
V. Gladiš - GLOBUS |
HMN |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
134/18
|
Poistné
|
214,00 |
bez DPH |
|
|
08.10.2018 |
UNIQUA-POISTNNÉ |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
133/18
|
Preprava Rožkovany - Spišská Nová Ves a späť
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
OSOBNA-PREPRAVA, s. r. o. |
ZŠ, MŠ, CVČ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
132/18
|
Elektrospotrebiče
|
313,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
131/18
|
Hovorné za obdobie 1. 9.2018 - 30.9.2018)
|
56,88 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
130/18
|
Zemný plyn (1.10.2018 - 31.10.2018)
|
172,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
INNOGY |
ZŠ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
129/18
|
Tovar na rekonštrukciu
|
330,65 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
MIREX ARMATÚRY |
ZŠ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
128/18
|
Demontáž a montáž, výroba stolárskych výrobkov
|
963,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
ATYP SV, František Smetanka |
ZŠ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
125/18
|
Poplatok za komunálne odpady (1.1.2018 - 31.12.2018)
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
02.10.2018 |
Obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
124/18
|
Poplatok za komunálne odpady (1.1. 2018 - 31.12.2018)
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
02.10.2018 |
Obec Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
123/18
|
Stočné za rok 2018
|
361,35 |
bez DPH |
|
|
02.10.2018 |
Obec Rožkovany |
ŠJ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
126/18
|
Stočné za rok 2018
|
211,05 |
bez DPH |
|
|
02.10.2018 |
Obec Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
127/18
|
Stočné za rok 2018
|
171,55 |
bez DPH |
|
|
02.10.2018 |
Obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
121/18
|
Vodné a stočné
|
68,95 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
VVS |
ZŠ |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
122/18
|
Mimoškolská vzdelávacia prednáška "Včielky a my, poznáme sa?"
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2018 |
Ing. Igor Štvarták |
CVČ |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
120/18
|
Stavebné práce August
|
2 908,47 |
bez DPH |
|
|
20.09.2018 |
Ján Angelovič |
ZŠ |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
119/18
|
Stavebné práce
|
1 340,65 |
bez DPH |
|
|
20.09.2018 |
Grega Pavol |
ZŠ |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118/18
|
Časopisy Vrabček, Maxik, Zornička, Slávik
|
93,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
ARES, spol. s r. o. |
SZP |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
117/18
|
Rekonštrukcia triedy
|
1 914,71 |
bez DPH |
|
|
17.09.2018 |
Ján Slimák |
ZŠ |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
116/18
|
Rekonštrukcia triedy
|
2 180,29 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Michal Slimák |
ZŠ |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
115/18
|
Pracovné zošity
|
39,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Nomiland, s. r. o. |
SZP |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
114/18
|
Pracovné oblečenie - UPSVaR
|
62,52 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
P. Goliáš |
MŠ |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
113/18
|
Maxik Leto
|
2,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
ARES, spol. s r. o. |
SZP |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
112/18
|
hovorné
|
117,58 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
111/18
|
Inštalatérske práce
|
3 460,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Jozef Goliáš |
MŠ |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
110/18
|
Učebnice a pracovné zošity Busy Bee
|
49,57 |
bez DPH |
|
|
10.09.2018 |
Juvenia - Education |
SZP |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
109/18
|
pracovné zoštiy z náboženstva
|
41,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Don Bosco |
SZP |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
108/18
|
Elektrina
|
64,92 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
107/18
|
Elektrina
|
3 182,21 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Napema s.r.o. |
zš |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
106/18
|
PVC sokel podlahový
|
27,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Kropiľák |
ZŠ |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
103/18
|
Zemný plyn
|
172,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
INNOGY |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
104/18
|
hovorné
|
35,82 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
T - COM |
zš |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
105/18
|
Materiál na prestavbu
|
159,37 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Domáce potreby |
ZŠ |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
102/18
|
zemný plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Obec Rožkovany |
MŠ. ŠJ |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
101/18
|
VSE - upomienka
|
76,72 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100/18
|
hovorné
|
41,99 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Orange |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
99/18
|
Elektrina
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
INNOGY |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
98/18
|
Zemný plyn
|
172,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
INNOGY |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
97/18
|
hovorné
|
37,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
T-com |
zš |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
96/18
|
Rekonštrukcia
|
743,96 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
Merkury Market |
zš |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
95/18
|
Výkon spol. úrad. 3/4 200
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
94/18
|
VSE
|
136,96 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
93/18
|
tlačivá
|
67,62 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Ševt |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
92/18
|
hovorné
|
54,10 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
T-com |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
91/18
|
hovorné
|
41,99 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
90/18
|
zemný plyn
|
172,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
INNOGY |
ZŠ |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
88/18
|
obedy žiaci/jún
|
407,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
89/18
|
obedy zamestnanci apríl - júl 2018
|
372,69 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
ŠJ |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
87/18
|
Služby projektového a fin. manažéra
|
270,00 |
bez DPH |
|
|
02.07.2018 |
Diervilla, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
85/18
|
vodné a stočné
|
121,86 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
VVS |
ZŠ |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
86/18
|
zemný plyn (1.1.2018 - 18.6.2018)
|
14,72 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
INNOGY |
ZŠ |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
84/18
|
aSC agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
aSC |
ZŠ |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
83/18
|
Konvektomat
|
5 254,03 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
GASTRO - GALAXI, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
82/18
|
hovorné
|
35,99 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Orange |
MŠ |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
81/18
|
Elektrina
|
122,70 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
VSE |
MŠ. ŠJ |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
80/18
|
Kontrola požiarných vodov. a has. prístrojov
|
49,56 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Jánoš REHAP |
MŠ |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
79/18
|
Kontrola požiarných vodov. a has. prístrojov
|
37,68 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Jánoš REHAP |
ZŠ |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
78/18
|
Školské pomôcky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Globus |
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
77/18
|
Oprava mixéra pre ŠJ
|
71,76 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Biely dom SK |
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
76/18
|
hovorné
|
42,08 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
T - COM |
ZŠ |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
75/18
|
obedy žiaci/máj
|
525,58 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
ŠJ |
HMN |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
74/18
|
WC súčiastky
|
13,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
MIREX |
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
73/18
|
pracovné oblečenie školská jedáleň
|
67,79 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Golitex |
ŠJ |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
72/18
|
piesok do doskočiska
|
97,08 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
S. F. BOUW. s. r. o. |
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
71/18
|
Elektrina
|
123,32 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
70/18
|
odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
ArtEdu, spol. s r. o. |
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
69/18
|
podnikateľské poradenstvo
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
SN real, s. r. o. |
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
65/18
|
preplatok plyn (1.1.2017-18.6.2017)
|
168,08 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
INNOGY |
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
66/18
|
preplatok zemný plyn (19.6.2017-31.12.2017)
|
208,75 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
INNOGY |
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67/18
|
časopisy za obd. september 2018 - júl 2019
|
82,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
ARES, spol. s r. o. |
MŠ |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
68/18
|
hovorné
|
41,99 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Orange |
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
64/18
|
preprava žiakov: Drienica, Šarišský hrad
|
240,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Osobna-preprava |
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
63/18
|
Elektrina
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
VSE |
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
62/18
|
Zemný plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
INNOGY |
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
61/18
|
hovorné
|
37,99 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
60/18
|
Spoločná úradovňa
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Obec Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
59/18
|
obedy žiaci/apríl
|
441,28 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
58/18
|
Škola v prírode - predškoláci
|
714,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
MXM spol. s.r.o., Drienica |
MŠ |
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
57/18
|
Škola v prírode - CVČ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
MXM spol. s.r.o., Drienica |
CVČ |
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
56/18
|
Výtvarný materiál, diplomy, medaile
|
194,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Globus |
Dotácia |
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
55/18
|
Ceny za súťaže v škole v prírode
|
85,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Agáta Kordiaková |
Dotácia |
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
54/18
|
Škola v prírode - dotácia 12 žiakov
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
MXM spol. s.r.o., Drienica |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
52/18
|
čistiace prostriedky
|
118,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Peter Roba |
MŠ |
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
51/18
|
Pracovné zošity
|
44,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Orbis Pictus |
SZP |
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
50/18
|
Obedy ku dňu učiteľov
|
129,90 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
LTD Prešov - Kaštieľ Fričovce |
Sociálny fond |
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
48/18
|
hovorné
|
49,67 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
46/18
|
Služby v hoteli Plejsy
|
528,55 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
P a M Royal, Krompachy |
Sociálny fond |
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
49/18
|
pracovné odevy, UPSVaR
|
59,89 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Golitex |
UPSVaR |
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
47/18
|
Ďak. listy, up. predm.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
M. Šuhaj |
ZŠ |
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
44/18
|
montážne práce
|
611,48 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
J. Goliáš |
MŠ |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
43/18
|
zemný plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
INNOGY |
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
42/18
|
hlasové služby
|
38,22 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
T - COM |
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
45/18
|
obedy žiaci/marec
|
403,58 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
ŠJ |
HMN |
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
41/18
|
obedy zamestnanci január - marec
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
40/18
|
vodné a stočné
|
102,28 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
VVS |
MŠ. ŠJ |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
39/18
|
Spoločná úradovňa
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Obec Rožkovany |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
38/18
|
vrátenie platby
|
122,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Obec Rožkovany |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
37/18
|
Vrátenie platby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
VÚB |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
36/18
|
školské potreby
|
381,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
V. Gladiš |
HMN |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
35/18
|
hovorné
|
35,99 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/18
|
Pracovné stretnutie
|
209,00 |
bez DPH |
|
|
15.03.2018 |
RVC |
ZŠ |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
33/18
|
oprava a šitie krojov
|
62,50 |
bez DPH |
|
|
15.03.2018 |
B. Lukáčová |
CVČ |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/18
|
čistiace prostriedky
|
158,94 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/18
|
Elektrina
|
130,61 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
VSE |
MŠ. ŠJ |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
30/18
|
Pracovné zošity
|
158,62 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
AITEC |
SZP |
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
28/18
|
hovorné
|
40,34 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
T - COM |
|
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
29/18
|
Pracovné zošity
|
84,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Orbis Pictus |
SZP |
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
25/18
|
Obedy žiaci/február
|
299,79 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
26/18
|
Prehliadka a skúška el. spotrebičov
|
175,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Herz - JH s. r. o. |
MŠ |
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
27/18
|
Prehliadka a skúška el. spotrebičov
|
222,30 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Herz - JH s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
24/18
|
zemný plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
INNOGY |
|
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
23/18
|
Manažment školy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Wolters Kluwer SR |
|
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
22/18
|
učebné pomôcky
|
225,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Elarin s. r. o. |
SZP |
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21/18
|
Vstupenky Nikola Šuhaj
|
84,00 |
bez DPH |
|
|
26.02.2018 |
TJZ Pokladnica |
Sociálny fond |
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20/18
|
Registratúrny archív
|
36,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
RVS |
|
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
19/18
|
preprava detí: Rož. - Preš.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Os. prepr. s. r. o., Kušnír |
CVČ |
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18/18
|
oprava počítačov, servis
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
M. Šuhaj |
ŠJ |
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17/18
|
služby STP APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
IVES Košice |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15/18
|
Elektrina
|
118,66 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16/18
|
program ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
SOFT-GL s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14/18
|
hovorné
|
43,99 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Orange |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/18
|
Elektrina
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
VSE |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12/18
|
obedy ŠJ/Január
|
467,04 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10/18
|
hovorné
|
46,19 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
T |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9/18
|
Zemný plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8/18
|
predplatné časopisu ŠKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
M. Medlen - JurisDat |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11/18
|
šeky
|
11,03 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Slovenská pošta |
ŠJ |
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6/18
|
hovorné
|
47,14 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
T |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5/18
|
preplatok plyn
|
631,81 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Innogy |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7/18
|
Elektrina
|
133,64 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4/18
|
hovorné
|
49,67 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Orange |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3/18
|
nedoplatok elektrina
|
1 032.34 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2/18
|
zemný plyn
|
283,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1/18
|
úhrada poistného
|
196,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Generali |
ZŠ |
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
175/17
|
výtvarný materiál
|
55,51 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Globus |
CVČ |
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
174/17
|
školské potreby
|
110,41 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
MŠ |
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
173/17
|
Prac. oblečenie
|
23,58 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Golitex |
SZP |
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
169/17
|
náplne do tlačiarni
|
220,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
M. Šuhaj |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
167/17
|
rozvody vody a vzduchu (radiátor...)
|
4 110,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
J. Goliáš |
MŠ |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
168/17
|
ŠvP Drienica
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
MXM spol. s.r.o. |
CVČ |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171/17
|
hračky
|
126,09 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Mária Matijová |
ŠKD |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170/17
|
učebné pomôcky
|
1 117,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Nomiland s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172/17
|
pracovná obuv
|
72,39 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Golitex |
ŠJ |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
166/17
|
detské paplóny, detské vankúše
|
151,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
P. Marcinová - PAMAR |
MŠ |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
165/17
|
čistiace a hygienické potreby
|
240,44 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Peter Roba |
SZP, ŠKD |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
164/17
|
čistiace a hygienické potreby
|
153,69 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Peter Roba |
ŠKD |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
163/17
|
blezkozvod
|
2 780,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Napema s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
162/17
|
odber elekrickej energie
|
117,79 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
161/17
|
vodné a stočné
|
116,33 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
VVS |
MŠ |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
160/17
|
anjelské krídla
|
22,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
APL PLUS s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
158/17
|
platba za služby
|
43,67 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Orange |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
157/17
|
Vianočný dekoratívny tovar
|
98,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Chovanová Helena |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Montáž bleskozvodu
|
2 780,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Napema s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
159/17
|
detské knihy
|
97,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Daniel Fischer |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
156/17
|
koberec 4m
|
65,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Salt -LS s.r.o. |
ŠKD |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
155/17
|
tesárske práce
|
4 316,48 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Jozef Marchevka |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
154/17
|
stavebná material
|
36,08 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Domáce práce |
MŠ |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
153/17
|
odber zemného plynu
|
1 810,64 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Obec Rožkovany |
MŠ. ŠJ |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
150/17
|
školské potreby
|
364,18 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
APL PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
149/17
|
odber zemného plynu
|
283,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Innogy |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
151/17
|
stravné zamestnanci / IX. - XII.
|
489,54 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
ŠJ |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
152/17
|
stravné žiaci / december
|
367,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
ŠJ |
HMN |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
148/17
|
divadelné predstavenie "Martinko Klingáč"
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Portál - komorné divadlo BEZ OPONY |
CVC, MŠ |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
147/17
|
platba za služby
|
52,76 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
T |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
146/17
|
stravné žiaci / november
|
371,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
145/17
|
predplatné časopisu - Manažment školy v praxi
|
123,48 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
144/17
|
darčekové poukážky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Sociálny fond |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
143/17
|
čistiace prostriedky
|
332,31 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Peter Roba |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
142/17
|
odber elekrickej energie
|
109,44 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
141/17
|
platba za služby
|
42,79 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Orange |
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
140/17
|
seminár: Základy hygienických postupov pri príprave pokrmov v ŠJ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Arteon |
ŠJ |
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
139/17
|
oprava kopírovacieho stroja Toshiba
|
294,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
MK a Tech s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
138/17
|
fotoaparát Canon
|
222,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
M. Šuhaj |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
137/17
|
výmena ohrievača, snímačov ...
|
942,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
J. Goliáš |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
136/17
|
platba za služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
T |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
135/17
|
odber zemného plynu
|
283,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Innogy |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
134/17
|
odber elekrickej energie
|
196,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
VSE |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
133/17
|
stravné žiaci / október
|
298,87 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
132/17
|
spoločná úradovňa 4.Q.2017
|
2 415,75 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
131/17
|
školské potreby
|
260,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Globus |
SZP |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
130/17
|
pracovný odev - uč. MŠ
|
59,89 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Golitex |
MŠ |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
129/17
|
odber elekrickej energie
|
106,75 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
128/17
|
platba za služby
|
35,99 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Orange |
|
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
127/17
|
autobus, preprava žiakov - Zlá diera
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Osobná-preprava s.r.o. |
CVČ |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
123/17
|
odber zemného plynu
|
283,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Innogy |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
126/17
|
materiál na výmenu radiátorov
|
11 162,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
J. Goliáš |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
125/17
|
poistenie žiakov
|
213,84 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Uniqa |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
124/17
|
platba za služby
|
44,27 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
T |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
121/17
|
časopisy MLADÝ ZÁCHRANÁR
|
39,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Mladý záchranár |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
122/17
|
školské potreby
|
282,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Globus |
HMN |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
120/17
|
stravné žiaci / september
|
349,48 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
119/17
|
vodné a stocné
|
174,49 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
VVS |
MŠ |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117/17
|
dobropis - bonus
|
-2,92 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Orange |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
118/17
|
odber elekrickej energie
|
74,24 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
116/17
|
pracovné zošity na náboženstvo
|
28,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
SZP |
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
115/17
|
platba za služby
|
38,15 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Orange |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
114/17
|
časopisy pre predškolákov a MŠ
|
47,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Nomiland |
MŠ |
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
113/17
|
stavebný mater.
|
18,79 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
STAV-MAJO s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
112/17
|
odber zemného plynu
|
283,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Innogy |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
111/17
|
platba za služby
|
36,97 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
T |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
110/17
|
seminár riaditeľov
|
209,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
RVC Prešov |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
109/17
|
údržba - dvere v ŠJ
|
423,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Glastav s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
108/17
|
odber elekrickej energie
|
74,46 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
107/17
|
platba za služby
|
42,31 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
Orange |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
106/17
|
platba za služby
|
39,43 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
T |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
105/17
|
odber zemného plynu
|
283,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Innogy |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
104/17
|
odber elekrickej energie
|
196,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
VSE |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
103/17
|
mater. na výspravku radiatorov v MŠ a ŠJ
|
36,60 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
STAV-MAJO s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
101/17
|
spoločná úradovňa
|
2 415,75 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
102/17
|
preddavok z odberu zemného plynu
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
100/17
|
odber elekrickej energie
|
133,63 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
98/17
|
platba za služby
|
37,67 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
Orange |
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
99/17
|
tlačivá
|
55,91 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
Ševt a.s. |
ŠKD |
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
97/17
|
odber zemného plynu
|
283,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Innogy |
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
96/17
|
platba za služby
|
40,74 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
T |
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
95/17
|
stravné zamestnanci IV.-VI.
|
365,31 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
94/17
|
stravné žiaci
|
542,38 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
93/17
|
software Agenda školy
|
199,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
92/17
|
zámky a štítky na dvere
|
9,23 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Domáce potreby s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
91/17
|
Prvouka pre 2.r.
|
92,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
90/17
|
murárske práce ZŠ
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
M: Slimák |
|
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
88/17
|
vodné a stocné
|
146,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
VVS |
MŠ |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
89/17
|
finančné vysporiadanie za fak. obdobie 19.6.2016-18.6.2017 - preplatok
|
1 734,49 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Innogy |
|
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
87/17
|
stavebné práce
|
1 600,08 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
STAV-MAJO s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
86/17
|
Multilicencie : Geometria, Ľudské telo
|
199,90 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Silcom multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
85/17
|
platba za služby
|
37,79 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Orange |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
84/17
|
odber elekrickej energie
|
108,06 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
83/17
|
platba za služby
|
41,89 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
T |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
82/17
|
oprava práčky
|
68,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Biely dom SK, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
81/17
|
stravné žiaci / máj
|
515,03 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
77/17
|
kontrola pož. vodovodov a hasiacích prístrojov
|
47,05 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
REHAP |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
76/17
|
spoločná úradovňa 2. štvrťrok 2017
|
2 415,75 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
80/17
|
časopisy
|
82,30 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
ARES |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
78/17
|
kontrola pož. vodovodov a hasiacích prístrojov
|
49,56 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
REHAP |
MŠ |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
79/17
|
časopisy
|
1,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
ARES |
MŠ |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
75/17
|
odber elekrickej energie
|
111,55 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
74/17
|
výroba diplomov, a škol. material
|
229,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Globus |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
73/17
|
autobusová preprava ZOO SNV
|
160,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
EUROBUS |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
72/17
|
autobusová preprava ŠvP
|
522,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Osobná-preprava s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
71/17
|
vstupné
|
41,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
ZOO Spišská Nová Ves |
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
70/17
|
vstupné
|
74,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Múzeum Spiša |
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
69/17
|
ŠvP / žiaci
|
3 024,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Porač Park |
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
68/17
|
ŠvP / žiaci
|
41,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Porač Park |
CVČ |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67/17
|
ŠvP /predškoláci
|
4,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Porač Park |
MŠ |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
66/17
|
platba za služby
|
36,23 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
orange |
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
65/17
|
odber elekrickej energie
|
164,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
VSE |
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17
|
odber zemného plynu
|
469,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Innogy |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
64/17
|
platba za služby
|
42,78 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
T |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
61/17
|
hračky a učeb. pomôcky
|
171,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Hobla |
MŠ |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
62/17
|
stravné žiaci / april
|
385,43 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
57/17
|
komunálny odpad a drobný stavený odpad
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
56/17
|
stočné rok 2017
|
350,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Obec Rožkovany |
ŠJ |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
58/17
|
stočné rok 2017
|
164,25 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
59/17
|
komunálny odpad a drobný stavený odpad
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
60/17
|
stočné rok 2017
|
204,75 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
55/17
|
Dokumentácia k žiadosti o NFP
|
480,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Gavis |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
54/17
|
učebnice a písanky
|
226,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
SZP |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
53/17
|
odber elekrickej energie
|
117,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
52/17
|
Edu Page PRO
|
33,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
ASC Applied Softvare consultants s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
51/17
|
platba za služby
|
35,99 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Orange |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
50/17
|
oprava sporák.
|
52,21 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Biely dom SK, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
49/17
|
odber zemného plynu
|
469,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Innogy |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
47/17
|
pracovné zošity + učebnice 1.- 4. r.
|
191,62 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
AITEC s.r.o. |
SZP |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
48/17
|
platba za služby
|
45,26 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
T |
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
46/17
|
predplatné časopisu - Pán UČITEĽ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Musica Liturgica s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
45/17
|
Deň učiteľov - pobyt+ regenerácia síl
|
506,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Kontakt M, s.r.o. |
Soc. fond |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
44/17
|
stravné zamestnanci / I.-III.
|
371,46 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
43/17
|
stravné žiaci / marec
|
401,31 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
42/17
|
vrátenie - diplic. úhrady
|
-99,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
ASC Applied Softvare consultants s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
41/17
|
seminár riaditeľov
|
199,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
RVC Prešov |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40/17
|
repas toner a tram. toner, servis PC
|
265,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Šuhaj Martin |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39/17
|
stavebné práce
|
1 010,51 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
STAV-MAJO s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38/17
|
stavebné práce
|
24 075,12 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
STAV-MAJO s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37/17
|
vodné, stočné
|
141,48 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
VVS |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36/17
|
odber elekrickej energie
|
145,01 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
VSE |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35/17
|
elektrina - vrátenie
|
37,54 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
VSE |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/17
|
platba za služby
|
35,99 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Orange |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31/17
|
Verejné obstarávanie na predmet zakázky "Oprava fasády ..."
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Obstarávateľ SK s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
30/17
|
oprava práčky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Biely dom SK, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/17
|
platba za služby
|
38,81 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
T |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33/17
|
zemný plyn
|
469,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Innogy |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
29/17
|
školské potreby a pomôcky
|
431,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Globus |
HMN |
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28/17
|
Divadelné predstavenie "Žabiak Žofré"
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Crocus Theatre |
SZP |
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27/17
|
stravné žiaci / február
|
418,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26/17
|
program aSc Agenda malotriedky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
ASC Applied Softvare consultants s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
25/17
|
oprava tlačiarne
|
17,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Autocont |
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24/17
|
liečivá a zdrav. mater.
|
100,81 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Lekáreň Remedia |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23/17
|
Služby STP APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
IVES Košice |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava fasády a odizolovanie budovy ZŠ
|
24 075.12 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
STAV-MAJO s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22/17
|
odber elekrickej energie
|
145,12 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21/17
|
platba za služby
|
35,99 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Orange |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/17
|
platba za služby
|
39,98 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
T |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/17
|
spoločná úradovňa - PREPLATOK za rok 2016
|
1 284,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18/17
|
spoločná úradovňa 1. štvrťrok 2017
|
2 415,75 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17/17
|
odber zemného plynu
|
469,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Innogy |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16/17
|
odber elekrickej energie
|
229,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
VSE |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15/17
|
stravné žiaci / január
|
347,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14/17
|
odborná prehliadka a skúška elek. zariadení
|
397,66 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Herz - JH s.r.o. |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13/17
|
odborná prehliadka a skúška elek. zariadení
|
286,88 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Herz - JH s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/17
|
tlačivá
|
23,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11/17
|
ročné predplatné časopisu Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
JurisDat |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10/17
|
aktualizácia + servis ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Soft Gl s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9/17
|
prplatok elektrickej energie
|
243,79 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
VSE |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8/17
|
odber elekrickej energie
|
128,35 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/17
|
balík služieb Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/17
|
platba za služby
|
38,64 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Orange |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/17
|
poistenie malých a stredných podnikateľov
|
196,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Generali |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/17
|
vodné, stočné
|
158,77 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
VVS |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/17
|
platba za služby
|
52,12 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
T |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/17
|
program aSc Agenda malotriedky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ASC Applied Softvare consultants s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/17
|
odber zemného plynu
|
469,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Innogy |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
148/16
|
čistiace prostriedky
|
182,05 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Turociová |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
147/16
|
čistiace prostriedky
|
327,14 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Turociová |
CVČ |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
146/16
|
radiatory + montáž
|
2 506,47 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
J. Goliáš |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
145/16
|
žalúzie Isoline + montáž
|
249,95 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
GLAstav s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
144/16
|
hračky
|
68,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Detský svet, Matijová |
ŠKD |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
143/16
|
kuchynské potreby
|
470,74 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Norma |
ŠJ |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
142/16
|
hračky
|
231,55 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Detský svet, Matijová |
MŠ |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
141/16
|
čistiace prostriedky
|
321,88 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
P. Roba |
ŠJ |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
140/16
|
preprava osôb autobusom
|
419,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Bc. Miloš Kušnír |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
139/16
|
platba za služby
|
56,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Orange |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
138/16
|
ŠvP / žiaci
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Porač Park |
CVČ |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
135/08/16
|
stavebné práce
|
49 782,36 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
STAV-MAJO s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
136/16
|
odber elekrickej energie
|
132,65 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
137/16
|
ŠvP /predškoláci
|
650,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Porač Park |
MŠ |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
134/16
|
školské potreby
|
463,87 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Globus |
HMN |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
133/16
|
potravinový balíček
|
375,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Peter Roba |
Soc. fond |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
132/16
|
knihy
|
184,13 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Martinus |
SZP |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
131/16
|
odber zemného plynu
|
2 152,12 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Obec Rožkovany |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
130/16
|
kniha + kancel. potreby
|
91,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
129/16
|
odber zemného plynu
|
469,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Innogy |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
128/16
|
platba za služby
|
47,23 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
T |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
127/16
|
Divadelné predstavenie "Budulínček"
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
DJZ |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
126/16
|
stravné zamestnanci / september - december
|
520,29 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
125/16
|
stravné žiaci / december
|
323,84 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
124/16
|
stravné žiaci / november
|
404,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
123/16
|
kancelárske a školské potreby
|
360,98 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Globus |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
121/16
|
telefón
|
0,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Orange |
|
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
122/16
|
odber elektrického prúdu
|
134,88 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
118/16
|
platba za služby
|
54,49 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Orange |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
120/16
|
odborná prehliadka plynových zaridení a tlakových nádob
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
J. Goliáš |
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
119/16
|
odborná prehliadka plynových zaridení
|
560,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
J. Goliáš |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
117/16
|
odber zemného plynu
|
469,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Innogy |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116/16
|
služby - poradenskej činnosti v oblasti verejného obatarávania
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Obstarávateľ SK, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
115/16
|
platba za služby
|
45,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
T |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
114/16
|
odber elekrickej energie
|
479,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
VSE |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
113/16
|
stravne žiaci - október 2016
|
250,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
ŠJ |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
112/16
|
predplatné časopis. Manažment školy.... a MŠ-Direktor
|
111,76 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Wolters kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
111/16
|
školenie ( registratúrny poriadok a vyra´dovacie konanie)
|
18,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
RVC Prešov |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
110/16
|
poistenie žiakov
|
255,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Uniqa |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
109/16
|
ročné predplatné časopisu Mladý záchranár
|
39,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Mladý záchranár o.z. |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
107/16
|
poštové peňazné poukazy
|
5,51 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Slovenská pošta |
ŠJ |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
108/16
|
spoločná úradovňa 4.Q.2016
|
2 415,75 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
106/16
|
platba za služby
|
46,17 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Orange |
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
105/16
|
nedoplatok za elektrickú energiu
|
383,83 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
VSE |
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
104/16
|
platba za služby
|
41,62 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
T |
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
103/16
|
odber zemného plynu
|
469,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Innogy |
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
102/16
|
zošity, písacie výtvarné potreby
|
265,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Globus |
HMN |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
101/16
|
stravné žiaci za september
|
299,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava fasády a odizolovanie budovy ZŠ
|
50 792.86 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
STAV-MAJO s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
100/16
|
vodné, stočné
|
146,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
VVS |
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
99/16
|
školenie riaditeľov ZŠ
|
198,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
RVC Prešov |
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
98/16
|
Pripojovací poriadok OM 1084380
|
240,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
97/16
|
prac. zošity- náboženstvo
|
99,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
96/16
|
vyčistenie a kontrola tlačiarne IBM
|
17,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Autocont |
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
95/16
|
ubytovanie a relaxačný pobyt
|
590,44 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Predna hora s.r.o. |
Soc. fond |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
94/16
|
platba za služby
|
42,88 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Orange |
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
93/16
|
sady detských pečiatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Pečiatky - vizitky s.r.o. |
CVČ |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
90/16
|
odber zemného plynu
|
469,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
RWE |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
91/16
|
učebnice PRVOUKA
|
43,12 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
92/16
|
prac. zošity, pexesa, diplomy
|
33,52 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Nomiland s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
89/16
|
platba za služby
|
37,21 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
T |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
87/16
|
kebrec + rohože
|
90,62 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Jozef Sabol, Salt |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
88/16
|
maliar. materiál
|
79,37 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Domáce potreby s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
86/16
|
pracovný odev
|
31,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Golitex |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
85/16
|
školské potreby
|
552,74 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Globus |
SZP |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
84/16
|
detská obuv + šport. pomôcky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Agáta Kordiaková |
SZP |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
83/16
|
učebnice PRVOUKA
|
33,88 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
82/16
|
nálepky "Čarovný svet"
|
19,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Nomiland s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
81/16
|
výkon spoločná úradovňa
|
2 415,75 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
80/16
|
platba za služby
|
43,38 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
Orange |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
76/16
|
platba za služby
|
44,56 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Orange |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
77/16
|
platba za služby
|
37,12 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
T |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
78/16
|
odber zemného plynu
|
469,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
RWE |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
79/16
|
odber elektrického prúdu
|
479,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
VSE |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
75/16
|
časopisy
|
51,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Ares |
MŠ |
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
74/16
|
elektrická energia - doplatok
|
104,12 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
VSE |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
73/16
|
odber zemného plynu
|
469,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
RWE |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
72/16
|
platba za služby
|
43,09 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
T |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
71/16
|
obedy zamestnanci
|
397,29 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
70/16
|
obedy žiaci
|
477,55 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
69/16
|
odber zemného plynu
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
68/16
|
preplatok za plyn
|
99,98 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
RWE |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
67/16
|
vodné, stočné
|
172,92 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
VVS |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Zmluva |
1412/CVTISR/2016
|
Darovacia zmluva : TABLET PC - HP EliteBook, Infovek
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Centrum vedecko-technických informácií |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
66/16
|
tlačivá a dokumenty
|
59,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Ševt |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
65/16
|
Program EduPage PRO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
AsC |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
64/16
|
platba za služby
|
45,27 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Orange |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
63/16
|
čistenie komínov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
J. Molnár, Kominárstvo |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
62/16
|
platba za služby
|
44,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
T |
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
61/16
|
obedy žiaci
|
486,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
60/16
|
stočné
|
686,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Obec Rožkovany |
ŠJ |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
59/16
|
komunálny odpad a drob. stav. odpady
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Obec Rožkovany |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
58/16
|
stočné
|
322,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
57/16
|
stočné
|
462,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
56/16
|
komunálny odpad adrob. stav. odpady
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
55/16
|
platba za služby
|
45,26 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Orange |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
54/16
|
výmenný toner do kopírky
|
35,96 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Soft - tech, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
53/16
|
pracovné zošity SJL, MAt do 1. ročníka
|
39,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
51/16
|
odber zemného plynu
|
436,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
RWE |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
52/16
|
platba za služby
|
44,46 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
T |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
50/16
|
odber el. prúdu
|
829,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
VSE |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
49/16
|
obedy žiaci
|
383,71 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
48/16
|
poplatky za služby - spoločná úradovňa
|
2 415,75 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
47/16
|
údržbársky mater.
|
95,92 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Domáce potreby s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
46/16
|
preprava osôb do ŠvP
|
420,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Osobná - preprava s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
45/16
|
ŠvP pre žiakov ZŠ
|
3 080,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Porač Park |
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
44/16
|
ŠvP pre predškolákov
|
352,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Porač Park |
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
43/16
|
doplatok za služby v ŠvP
|
106,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Porač Park |
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
42/16
|
platba za služby
|
46,53 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Orange |
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
41/16
|
učebnice
|
73,92 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
39/16
|
seminár - správa registratúry škôl
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
RVC |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
40/16
|
odber zemného plynu
|
436,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
RWE |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
38/16
|
platba za služby
|
39,85 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
T |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
36/16
|
obedy žiaci
|
382,13 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
37/16
|
obedy zamestnanci
|
332,10 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
34/16
|
rehabilitačný pobyt
|
282,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
MM Class s.r.o. |
Soc. fond |
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
35/16
|
sekáčik na potraviny
|
29,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Jozef Sabol, Salt |
ŠJ |
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
33/16
|
vodné, stočné
|
199,64 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
VVS |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
32/16
|
školské potreby
|
365,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
Globus |
HMN |
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
31/16
|
prihláška na seminár: riad. škôl
|
196,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
RVC |
|
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
30/16
|
platba za služby
|
40,02 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Orange |
|
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
29/16
|
platba za služby
|
38,78 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
T |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
28/16
|
dlžné poistenie žiakov
|
11,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Generali |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
27/16
|
dodanie, montáž čerpadla + úprava potrubia
|
594,97 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Jozef Goliáš |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
26/16
|
obnovenie služby STP - APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
IVES Košice |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
25/16
|
odber zemného plynu
|
436,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
RWE |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
24/16
|
dlžné poistné
|
27,15 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Generali |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
23/16
|
obedy žiaci
|
208,56 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
22/16
|
rádio prehrávač
|
149,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Jozef Sabol - SALT |
MŠ |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21/16
|
energetický audit
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20/16
|
aktualizácia softvéru
|
39,24 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Soft - GL |
ŠJ |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
18/16
|
platba za služby
|
39,90 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Orange |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
19/16
|
nábytok - sada zásuviek
|
63,36 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
MY DVA |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
17/16
|
doplatok
|
839,45 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Spoločná úradovňa |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16/16
|
úradovňa 1. štvrťrok
|
2 415,75 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Spoločná úradovňa |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
15/16
|
vodoinštalat. práce + výmena potrubia a káblu k ponorke
|
749,89 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Jozef Goliáš |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
14/16
|
platba za služby
|
38,72 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
T |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
13/16
|
odber elektrického prúdu
|
829,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
VSE |
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12/16
|
plyn
|
436,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
RWE |
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11/16
|
stravné žiaci
|
298,32 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10/16
|
učeb. pomôcka: cuts set quatro
|
159,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Benjamin |
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9/16
|
obnovenie poistky
|
196,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Generali |
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6/16
|
revízia el. spotrebičov
|
175,50 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Jozef Jacko - Elektromontáž |
ŠJ, MŠ |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/16
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Juris Dat - M. Medlen |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8/16
|
odber el. prúdu - nedoplatok
|
391,57 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
VSE |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7/16
|
revízia el. spotrebičov
|
222,30 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Jozef Jacko - Elektromontáž |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/16
|
platba za služby
|
42,49 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
T |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/16
|
členské
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
RVC Prešov |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/16
|
platba za služby
|
39,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Orange |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/16
|
odber zemého plynu
|
436,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
RWE |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné
|
254,66 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
VVS |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
kuch. linka
|
1 520,77 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
F. Smetanka |
ŠJ |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
PC príslušenstvo, výmena toner.
|
121,36 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Martin Šuhaj |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostredky
|
167,65 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Anna Turociová |
MŠ |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostredky
|
453,38 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Anna Turociová |
CVČ |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
autobus - preprava osôb
|
55,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Osobna-preprava s.r.o. |
CVČ |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske potreby
|
139,26 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Domáce potreby s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tlačivá
|
19,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Ševt |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Datakabinet s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
výtvarné + umelecké potreby
|
123,65 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Globus |
ŠKD |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
školské, výtvarné potreby
|
572,83 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Globus |
HMN |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
plastové domčeky + pa. potreby
|
440,65 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Globus |
MŠ |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
údržba, opravy nábytku + PC stolík
|
611,52 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
F. Smetanka |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
hračky
|
305,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Mária Matijová |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nábytok - skrinky
|
1 126,85 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
MY DVA SLOVAKIA s.r.o |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pedagogické knihy
|
222,98 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Martinus. sk |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
41,88 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Orange |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
výučbový softvér
|
869,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Stiefel eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
39,77 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
T |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
divad. predstavenie "Snehová kráľovná"
|
56,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
DJZ |
CVČ |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
316,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy zamestnanci VII. - XII.
|
531,36 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber zemného plynu
|
436,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
RWE |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vitamínový balíček
|
375,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Peter Roba |
Soc. fond |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
výmena vnútra počítačov
|
704,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Martin Šuhaj |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
lenovo notebook + príslušenstvo
|
815,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Martin Šuhaj |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
laser. tlačiareň + doplnky
|
317,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Martin Šuhaj |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber zemného plynu
|
1 819,41 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
záloha - ubytovanie - ŠvP
|
704,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Poráč Park |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
400,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
výmena a montáž radiátora a prípojok
|
661,18 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Jozef Goliáš |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
rehabilitačný pobyt
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Kontakt M. s.r.o. |
Social. fond |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
učebné pomôcky - hračky
|
472,28 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Benjamín s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
učebné pomôcky ( mag. tabuľky, ABC)
|
124,44 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Benjamín s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalatérske práce
|
310,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Peter Janič |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
divad. predstavenie: Jana z Arku
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
DJZ |
Social. fond |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
44,79 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Orange |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
školské, výtvarné a písacie potreby
|
445,74 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Globus |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
RMG CD Panasonic - rádia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Jozef Sabol - Salt |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
spoločná úradovňa
|
1 855,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber elektrického prúdu
|
555,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
VSE |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
428,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Anna Turociová |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
učebné pomôcky
|
54,89 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
OK Hračky |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
432,08 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber zemného plynu
|
436,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
RWE |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
doplatok poistného
|
9,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Generali |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
40,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
T |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné odevy
|
128,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Golitex |
MŠ |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné odevy
|
148,85 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Golitex |
ŠJ |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné odevy
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Golitex |
MŠ |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
divad. predstavenie: "Princezná so zlatou hviezdou."
|
110,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Občian. združenie "Divadlo Clipperton" |
CVČ |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy do žiackej knižnice
|
107,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Vítězslav Fisher |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
na výmenu neonové lampy
|
51,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Jozef Sabol - Salt |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
výmenný toner IBM
|
27,35 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Camea computer system a.s. |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
učebnice MAT 2. a 4. r.
|
18,48 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
výmenný toner Canon
|
26,99 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Vision tech. sk |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obnovenie softwaru aSc agenda
|
63,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
aSc Applied software consultants |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
44,07 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Orange |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
21,78 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Globus |
MŠ |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prihláška na prac. stretnutie pre riad. škôl
|
213,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
RVC |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
42,59 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
T |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
školské, výtvarné a písacie potreby
|
460,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Globus |
MŠ |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber zemného plynu
|
436,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
RWE |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
školské, výtvarné a písacie potreby
|
415,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Globus |
HMN |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
seminár pre vedúcich
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
RVC |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné
|
172,92 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
VVS |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné časopisu Manažment školy v praxi +aplikácia
|
111,74 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiakov za september
|
439,12 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
poistka žiakov ZŠ a detí MŠ
|
117,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Uniqa |
MŠ, ZŠ |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné časopisy Mladý záchranár
|
39,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Mladý záchrnár |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prezenčné perá
|
101,99 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
National Pen |
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
41,89 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Orange |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
časopisy pre deti
|
47,42 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Nomiland s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
36,83 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
T |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber zemného plynu
|
436,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
RWE |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
stavebný mater.
|
111,95 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Domáce potreby s.r.o. |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
ANJ učebnice
|
102,75 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Juvenia - education n.o. |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
ANJ učebnice
|
264,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Juvenia - education n.o. |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
lampa neon, predl. kabel 5 vstupový
|
29,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Jozef Sabol - Salt |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber elektrického prúdu - preplatok
|
3,16 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
VSE |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
KT- INV -Kompatibil
|
11,70 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
Grand - MS |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
43,06 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
Orange |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
36,36 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
T |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
spoločná úradovňa
|
1 855,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber zemného plynu
|
436,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
RWE |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber elektrického prúdu
|
555,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
VSE |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber zemného plynu
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Obec Rožkovany |
MŠ, ŠJ |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie -preplatok
|
1 132,87 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
RWE |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
53,11 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
Orange |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tlačivá dokumenty
|
106,76 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Ševt |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pramenitá voda
|
11,16 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Purewater s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
38,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
T |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber zemného plynu
|
436,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
RWE |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
523,34 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy zamestnanci IV.-VI.
|
377,61 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné časopisu PÁN UČITEĽ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Musica Liturgia |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné, stočné
|
204,36 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
VVS |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vozík
|
71,90 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
Kinekus |
ŠJ |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
44,94 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Orange |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
45,37 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
T |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
stočné
|
469,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
465,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
TKO
|
201,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
stočné
|
651,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Obec Rožkovany |
ŠJ |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
stočné
|
308,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
TKO
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
toner
|
32,04 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Elition |
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
knihy
|
5,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
ARES spol. s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
časopisy pre deti
|
75,30 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
ARES spol. s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
spoločná úradovňa
|
1 855,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
36,29 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Orange |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
VIP cards
|
196,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
VIP - card s.r.o. |
Sociálny fond |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
preprava autobusom
|
86,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Annbus |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber elektrického prúdu
|
555,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
VSE |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber zemného plynu
|
575,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
RWE |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
40,57 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
T |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Doplatok ŠvP
|
496,08 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
seminár pre riaditeľov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
419,22 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
koberce Gamma
|
284,70 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Jozef Sabol - Salt |
MŠ |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
zdravotné potreby
|
123,44 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Pharm Dr. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
software Edu Page PRO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
aSc |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
37,97 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Orange |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
38,17 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
T |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber zemného plynu
|
575,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
RWE |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy zamestnanci - I.- III.
|
361,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci - marec
|
457,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
revízia hasiacich prístrojov
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
rehabilitačný pobyt
|
332,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
MM Class s.r.o. |
Soc. fond |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné
|
290,82 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
VVS |
MŠ |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
toner
|
13,89 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Soft-Tech s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
toner
|
9,13 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Michal Hanic, Big Boss Trade |
ŠJ |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
oprava objektívu fotoaparáta
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Martin Šuhaj |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
248,75 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Globus |
HMN |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
36,29 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Orange |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
software STP APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
IVES KE |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
39,18 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
T |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
učebnice
|
107,25 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber zemného plynu
|
575,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
RWE |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
seminár - prac. poriadok škôl, ŠZ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
RVC |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
učebnice
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
orbis Pictur Istropolitana |
HMN |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
spoločná úradovňa
|
1 855,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
kontrola a čistenie komínov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Ján Molnár - Kominárstvo |
ZŠ, ŠJ |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
36,29 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Orange |
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
členské RVC
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
RVC |
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
seminár ET
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
RVC |
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber zemného plynu
|
575,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
RWE |
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber elektrického prúdu
|
555,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
VSE |
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
40,56 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
T |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
425,91 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
ŠJ |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
spoločná úradovňa
|
267,22 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov
|
175,50 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
J. Hromjak - HERZ |
ŠJ, MŠ |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov
|
222,30 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
J. Hromjak - HERZ |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné časopisu Škola - 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
M. Medlen - Juris dat |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrického prúdu - preplatok
|
83,24 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
VSE |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
T |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
37,97 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Orange |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pramenitá voda
|
18,54 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Pure Water s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
aktualizácia programu ŠJ 4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Soft - Gl s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber zemného plynu
|
575,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
RWE |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
poistné majetku ZŠ
|
196,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Generali |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné
|
160,34 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
VVS |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
295,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Anna Turociová |
ŠJ |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
163,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Anna Turociová |
MŠ |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
výtvarný mater.
|
18,22 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Globus |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
výtvarný mater.
|
253,33 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Globus |
CVČ |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
výmena ventil. , čiatenie kotlov
|
265,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Plyn Kravec |
ŠJ |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
škola v prírode - predškolák
|
308,91 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Vitex gastro s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
škola v prírode
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Vitex gastro s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
hračky
|
254,05 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Mária Matijová |
ŠKD |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
murárske práce
|
270,42 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Michal Slimák |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
stavebný mater.
|
601,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Stav Majo s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
betón
|
156,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Libet, s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
mater. k súťaži Osmijanko
|
14,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Osmijanko n.o. |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
software PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Datakabinet s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
37,97 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Orange |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
37,81 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
T |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
420,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Peter Roba |
Sociálny fond |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber zemného plynu
|
577,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
RWE |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
357,45 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
ŠJ |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
obedy zamestnanci
|
526,44 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
ŠJ |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
výtvarný mater.
|
160,51 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Globus |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
436,05 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
ŠJ |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
3 297,69 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
rehabilitačný pobyt
|
316,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Plejsy Krompachy |
Sociálny fond |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
409,74 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Globus |
MŠ |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Saténové stuhy
|
14,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Mária Perháčová |
CVČ |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
247,34 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Anna Turociová |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
spoločná úradovňa
|
1 781,25 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Laser kryocera
|
126,55 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Vision Tech. s.r.o. |
Mš |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
36,52 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Orange |
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Rekonštrukcia budovy - plastové okna a dvere
|
2 271,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Boro style |
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
37,38 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
T |
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
odber zemného plynu
|
575,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
RWE |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Farebné náplne do hp tlač.
|
50,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Grand - MS s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
odber elektrického prúdu
|
592,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
VSE |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
459,67 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
PVC podlaha
|
281,31 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Salt |
MŠ |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
tlačiarne + toner
|
228,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Martin Šuhaj |
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
415,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Globus |
HMN |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
37,39 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Orange |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - manažment školy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Wolter Kluwer |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
poistné interaktívnej tab.
|
34,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Generali poisľovňa |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
39,54 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
T |
ZŠ, MŠ |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné časopisu
|
39,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Mladý záchranár |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Zmluva |
5720078290
|
poistenie hnuteľných vecí ZŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Generali Poisľovňa |
ZŠ |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
575,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
RWE |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
stvebný materiál
|
61,99 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Domáce potreby |
MŠ |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
420,28 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
PC vybavenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Martin Šuhaj |
MŠ |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné
|
199,64 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
VVS |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
spoločná úradovňa
|
1 781,25 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
36,65 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Orange |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
učebnice ANJ
|
25,06 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
juvenia Education |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
36,68 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
T |
ZŠ,MŠ |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
učebnice ANJ
|
248,78 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Juvenia Educatiion |
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
575,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
RWE |
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
voskové plátno
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Mária Perháčová |
ŠJ |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
detské paplančeky a vankúše
|
480,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
PAMAP Pavlína Marcinová |
MŠ |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nedoplatok plynu
|
44,75 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
SPP |
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
575,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
RWE |
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie
|
34,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Generali |
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
53,82 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Orange |
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
EDUPAGE-PRO multitriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
aSc |
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda
|
63,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
aSc |
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
39,17 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
T |
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
592,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
VSE |
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dokumetnácia
|
49,04 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
27,99 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
Orange |
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
spracovanie- bezpeč. projekt
|
312,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
VM Corporation s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
43,33 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
T |
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
83,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
SPP |
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
349,36 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - zamestnanci
|
313,65 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
spoločná úradovňa
|
1 781,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
plyn - preplatok
|
971,28 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
SPP |
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Zmluva |
5720076333
|
poistenie hnuteľných vecí MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Generali Poisľovňa |
MŠ |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
289,25 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
VVS |
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
digitálny fotoaparát + príslušenstvo
|
180,97 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Digital FaF, s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
701,48 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Globus |
CVČ |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Orange |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
39,02 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
T |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Zmluva |
30337/2612D130025
|
Zmluva o účasti na projekte moderné vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
MPC |
ZŠ s MŠ Rožkovany 190 |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
341,44 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
časopisy na šk.r. 2014/2015
|
70,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Ares |
MŠ |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
revízie elektrických zariadení
|
130,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
27,59 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Orange |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
39,41 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
T |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
259,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
441,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Obec Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
581,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Obec Rožkovany |
ŠJ |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
TKO
|
111,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
TKO
|
189,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Obec Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
295,68 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
SZP |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
34,87 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Orange |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
179,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
SPP |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
592,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
VSE |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
HDD WD - externý harddisk
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Martin Šuhaj |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
odbor. prehliadka a revízia plyn spotr.
|
671,27 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Kraspol |
ŠJ, MŠ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
učebnice
|
49,39 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Aitec |
HMN |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Bazén
|
129,83 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Poráč- park |
MŠ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
466,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
SPP |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
škola v prírode
|
918,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Poráč- park |
CVČ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
oprava robota
|
43,65 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
ŠJ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
37,79 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
T |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
246,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - zamestnanci
|
360,39 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
180,78 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
VVS |
MŠ |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
regeneračný pobyt
|
265,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Poráč- park |
Sociálny fond |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
315,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Globus |
HMN |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
revízia a servis hasisacich prístrojov a pož. vovodov
|
77,11 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
V. Jánoš REHAP |
MŠ |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
revízia a servis hasisacich prístrojov a pož. vovodov
|
62,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
V. Jánoš REHAP |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
služby STP, APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
IVES |
ŠJ, MŠ |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
29,84 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Orange |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné zošity
|
165,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Orbis Pictus |
SZP |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
851,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
SPP |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
40,10 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
T |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
spoločná úradovňa - preplatok
|
446,64 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
spoločná úradovňa
|
1 781,25 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
249,92 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prehadzovadlá
|
225,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
P. Kotulič |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Doplnok - Dokumentácia ZŠ
|
44,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
RAABE |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Mgr. P. Moško |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
46,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Orange |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
práce ÚVK - oprava
|
627,96 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Kragas |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
výmena kotla
|
996,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Kragas |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
časopis - Pán učiteľ 1-5/2014
|
9,45 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Orange |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
37,55 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
T |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
294,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
902,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
SPP |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
aktualizácia servis
|
39,24 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Soft - GL |
ŠJ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
592,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
VSE |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
montáž Combifix
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
J. Palutka - ALLY |
MŠ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
časopis Škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Juris Dat |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina - preplatok
|
131,04 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
VSE |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok - porada riaditeľov
|
173,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
RVC Prešov |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
23,02 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Orange |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
43,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
T |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vodné
|
201,22 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
VVS |
MŠ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
členské
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Regionálne vzdel. centrum |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
931,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
SPP |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ
|
79,75 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
RAABE |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Žalúzie a sieťky
|
580,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Ján Urda |
MŠ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačiva na vysvedčenia
|
14,88 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
servisné práce
|
52,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Martin Šuhaj |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
298,51 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
A. Turociová |
MŠ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
výtvarné potreby
|
67,24 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Globus |
ŠKD |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Odbor. prehliadka el. zariad. a spotrebičov
|
505,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
J. Hromják Herz |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
škola v prírode
|
890,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Poráč- park |
CVČ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
405,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
A. Turociová |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Odbor. prehliadka el. zariad. a spotrebičov
|
508,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
J. Hromják Herz |
MŠ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
269,38 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
A. Turociová |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
skrinky
|
1 435,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
F. Smetanka |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
kuchynské potreby
|
393,65 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Norma |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
kuchynské potreby
|
212,22 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Norma |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
372,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Globus |
SZP |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
IKT-tabuľa, projektor, fotoaparát
|
1 647,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
33,01 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Orange |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
196,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Generali |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
hračky
|
114,65 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Mária Matijová |
MŠ |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
hračky
|
230,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Mária Matijová |
ŠKD |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
stoličky
|
152,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Nimex |
ŠJ |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
športové potreby
|
62,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
kožen. zostava
|
493,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Nomiland s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
37,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
T |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
škola v prírode - predškolák
|
528,17 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Poráč- park |
MŠ |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné oblečenie
|
77,15 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Golitex |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné oblečenie
|
134,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Golitex |
MŠ |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
repasovaný toner + valec
|
64,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Martin Šuhaj |
MŠ |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
repasovaný toner, výmena PC + servicne služby
|
857,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Martin Šuhaj |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné oblečenie
|
106,38 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Golitex |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
koberec
|
59,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Merkury market |
ŠKD |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zvesti MS a MK
|
3,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
228,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - zamestnanci
|
505,53 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
739,72 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
309,76 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
874,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
SPP |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
oprava TV Orava
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Rádiotel. služba, Štefan Hajdu |
MŠ |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
časopisy Mladý záchranár
|
39,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Rescue team |
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
spoločná úradovňa
|
1 762,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
22,34 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Orange |
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
písacie a školské potreby
|
164,36 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Globus |
MŠ |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
výtvarný mater.
|
150,55 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Globus |
MŠ |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
40,38 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
T |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
329,12 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
654,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
VSE |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
741,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
SPP |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
298,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Globus |
HMN |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
30,31 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Orange |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nábytok
|
768,12 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
F. Smetanka |
ŠJ, MŠ |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Manažment školy
|
64,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Iura Edition spol. s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
44,34 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
T |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
313,28 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
449,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SPP |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vodné
|
70,74 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
spoločná úradovňa
|
1 762,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
repasovaný toner
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
Martin Šuhaj |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
337,93 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Martin Šuhaj |
SZP |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pobyt
|
871,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Clubhotel Nezábudka |
Soc. fond |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
21,19 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Orange |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
učebnice
|
5,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Hallon, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
37,33 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
T |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Edu page pro
|
99,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
ASC, s.r.o |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Domáce potreby
|
165,54 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Domáce potreby |
MŠ |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
ASC Agenda
|
63,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
ASC, s.r.o |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
SPP |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice Busy Bee
|
38,07 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Juvenia Education n.o. |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice Busy Bee
|
161,04 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Juvenia - Education n.o. |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
repasovaný toner
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Martin Šuhaj |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
stavebný mater.
|
16,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
Jozef Kropiľák |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
3 084,33 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
21,19 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
Orange |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
maliar. mater.
|
49,30 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
STAV-MAJO s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
38,20 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
T |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
654,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
VSE |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
69,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
SPP |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
24,86 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Orange |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
42,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
T |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
279,84 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hračky
|
349,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Nomiland s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - zamestnanci
|
383,76 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
69,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
SPP |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vodné
|
168,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Počítačová zostava
|
696,56 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Martin Šuhaj |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vyučbový softwér
|
213,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
školské pomôcky
|
401,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
Apl Plus s.r.o. |
HMN |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
31,85 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Orange |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zvesti MS a MK
|
2,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
44,81 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
T |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
130,44 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Miroslava Humeniková |
MŠ |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
učebné pomôcky
|
118,65 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Miroslava Humeniková |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis Mladý záchranár
|
3,48 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Rescue Team Slovakia o.z. |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
312,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
spoločná úradovňa
|
1 762,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stočné
|
231,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
Obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Odpadový materiál
|
99,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
Obec Rožkovany |
MŠ |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stočné
|
525,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
Obec Rožkovany |
ŠJ |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
komunálny odpad
|
213,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
Obec Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stočné
|
497,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
Obec Rožkovany |
ZŠ |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Časopisy
|
77,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
Ares |
MŠ |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
33,85 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
Orange |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Bio P2 + roztok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
49,93 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
T |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
preprava detí - autobus
|
146,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Adalbert |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
lístky
|
66,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
DJZ |
Sociálny fond |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
178,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
SPP |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
272,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
654,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
VSE |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
škola v prírode
|
875,39 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
Poráč-park |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Lieky
|
66,89 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Tilia-Lek |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Adapter
|
25,79 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
SALT Elektro |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
37,66 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Orange |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
44,77 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
T |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
465,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
SPP |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
248,16 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Náplň do tonera
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Martin Šuhaj |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - zamestnanci
|
343,17 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Zmluva |
50-000064713PO2013
|
dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Rožkovany 190 |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vodné
|
123,11 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby STP APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Ives Košice |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
učebné pomôcky na matematiku
|
166,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
ELARIN, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
24,48 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Orange |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
školské a hygienické potreby
|
249,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Apl Plus s.r.o. |
HMN |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prenosná ozvuč. súprava
|
499,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
MK Hlas |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
45,61 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
T |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
preprava detí - autobus
|
122,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
SAD Prešov |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
aktualizácia programu
|
39,32 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Soft - Gl |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
udržba SWITCH
|
73,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Martin Šuhaj |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
849,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
SPP |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
174,24 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
príslušenstvo k PC
|
29,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
Martin Šuhaj |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
časopis Mladý záchranár
|
2,49 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
Rescue Team Slovakia |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
21,22 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
Orange |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
úradovňa I.Q.2013
|
1 356,51 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zošity
|
33,29 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Apl Plus s.r.o. |
HMN |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
40,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
T |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
249,04 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
cachovanie váh
|
76,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Stanislav Vandžúr |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
901,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
SPP |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vysvedčenia
|
16,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Ševt |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
654,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
VSE |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Malotriedka
|
63,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
aSc |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina - preplatok
|
524,03 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
VSE |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné časopisu Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
Juris Dat |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
58,70 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
SPP |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
školské tlačivá
|
23,64 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Ševt |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
24,89 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Orange |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
47,26 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
T |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vodné
|
107,41 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
VVS |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
poistné žiakov
|
196,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Generali |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
929,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
hračky do ŠKD
|
81,83 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Mária Matvijová |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
parák
|
96,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Gastro-Galaxi |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hudobný nástroj - elek. kalvír
|
314,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Hudobný nástroj |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné oblečenie
|
75,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Golitex |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
kuchynské potreby
|
294,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Norma |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
výmena radiatora
|
248,96 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Kragas |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
262,86 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Anna Turociová |
MŠ |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Globus |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
výtvarný materiál - ŠKD
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Globus |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
350,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Anna Turociová |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
424,91 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Anna Turociová |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
škola v prírode
|
2 036,01 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Poračpark |
|
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
spotrebný material
|
81,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
SALT |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Peter Roba |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
211,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - zamestnanci
|
514,14 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
42,78 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
T |
ZŠ,MŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
872,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
SPP |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
hračky
|
295,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
HOBLA H |
MŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - zamestnanci
|
224,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
noviny Zvesti
|
3,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Sloenská pošta |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
úradovňa IV.Q.
|
1 761,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
3 948,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
regeneračný pobyt
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
PORÁČPARK |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
časopis Mladý záchranár
|
2,49 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
RESCUE TEAM SVK o.z. |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Autek konzola
|
249,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Projektor
|
753,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
interaktívna tabuľa
|
979,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
učebné pom§cky, rozprávkový materiál
|
378,70 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
ELARIN, s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
21,53 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Orange |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
43,57 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
T |
ZŠ,MŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
úradovňa III.štvrťrok
|
1 761,75 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
288,64 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
časopis Manažment
|
56,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
IURA - EDITION |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
740,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
SPP |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
spotrebná materiál
|
11,63 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Domáce potreby |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
5,69 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
VSE |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
22,55 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Orange |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
odbor. prehliadka plyn, zariadení
|
675,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Kraspol |
ZŠ,MŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
249,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Apl Plus s.r.o. |
HMN |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
49,75 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
T |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
448,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
SPP |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
206,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Školská jedáleň |
HMN |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
vodné
|
409,69 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
VVS |
MŠ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
CD obrázkové čítanie
|
19,90 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Microitem |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné časopisov
|
40,75 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
22,72 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Orange |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
učebnice ANJ
|
274,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Juvenia education n.o. |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
36,68 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
T |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
software - Albert
|
58,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Vrana s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
SPP |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
kancelársky papier
|
50,12 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Globus |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
toner
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Globus |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby - HMN
|
128,57 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Apl Plus s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby -MŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Apl Plus s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ležadla + nábytok - MŠ
|
1 758.40 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
Nomiland |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
839,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
VSE |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
23,12 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
Orange |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
36,61 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
T |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
69,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
SPP |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
školské tlačivá
|
64,58 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
Ševt |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
837,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
VSE |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
41,06 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
T |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
23,84 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
Orange |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
253,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
69,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
SPP |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
predškolský časopis - "Zvedavé slniečko" - MŠ
|
4,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - zamestnanci
|
362,85 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
toner - ŠJ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Martin Šuhaj |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
328,37 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
VSE |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
141,95 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
SPP |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
služby + nábytok
|
724,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
František Smetanka |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platby za služby
|
21,56 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
Orange |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
noviny Zvesti
|
2,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
obedy žiaci
|
246,42 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
57,08 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
T |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
kancelársky papier
|
29,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Apl Plus s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
časopisy pre predškolákov
|
57,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
úradovňa
|
185,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
úradovňa
|
1 761,75 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom a čistenie rohoží
|
3,98 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Lindström |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
pobyt v ŠvP na Drienici
|
1 068.48 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
MXM spol. s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
21,16 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Orange |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné časopisu "Pán učiteľ"
|
9,45 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Musica Liturgica s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
preprava žiakov autobusom
|
112,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Annbus s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
komunálny odpad - MŠ
|
423,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
43,18 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
T |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
komunálny odpad - ZŠ
|
585,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
komunálny odpad - ŠJ
|
540,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
169,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
SPP |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
preprava žiakov autobusom ŠvP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Annbus s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
preprava žiakov autobusom ŠvP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Annbus s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - HMN
|
172,54 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
255,98 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
Turociová Anna |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
837,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
VSE |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom a čistenie rohoží
|
10,37 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
Lindström |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
vodovodný materiál - MŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
Badex |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
EduPage PRO - malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
21,71 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Orange |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
rehabilitačný pobyt - soc. fond
|
462,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
MM Class |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
39,62 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
T |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
440,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
SPP |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - HMN
|
226,85 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
režijné náklady
|
366,54 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom a čistenie rohoží
|
10,37 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Lindström |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
169,34 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
VVS |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
toner
|
33,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
Martin Šuhaj |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby - HMN
|
232,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
Martin Šuhaj |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
24,04 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Orange |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
upgrade + servis
|
39,32 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Soft-GL s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
48,89 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
T |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom a čistenie rohoží
|
14,35 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Lindström |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
804,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
SPP |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - HMN
|
193,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platby za služby
|
28,85 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Orange |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
služby STP APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
IVES |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
úradovňa
|
1 761,75 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platby za služby
|
46,87 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
T |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
178,56 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
SPP |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom a čistenie rohoží
|
10,37 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Lindström |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - HMN
|
178,56 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
program aSc Agenda
|
63,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
divadelné predstavenie "Živý darček"
|
22,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Mihoková Iveta |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Juris Dat |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
školské tlačivá
|
12,56 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Ševt |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
837,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
VSE |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
práce ZTI - montáž panvice
|
197,42 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Kragas |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
odb. prehliadku a servis plyn. zariadenia
|
171,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Kraspol |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie
|
196,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Generali |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom a čistenie rohoží
|
14,35 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Lindström |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platba za služby
|
54,72 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Telekom |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platby za služby
|
30,37 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Orange |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
323,22 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Domáce potreby, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
879,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
SPP |
|
|
|
|
30.04.2012 |