|
Zmluva |
25/2024
|
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
MyID s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
Mgr. Darina Jacová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
Mgr. Darina Jacová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva o vedení účtovníctva
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
Mgr. Darina Jacová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
879,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
SPP |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
95/22
|
BUSY BEE
|
617,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Juvenia |
Dotácia |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
88/22
|
Zemný plyn
|
330,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Innogy |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
89/22
|
Oprava PC
|
39,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Sirotňák |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
90/22
|
Hovorné
|
13,79 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
91/22
|
Hovorné
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
92/22
|
Elektrina
|
147,49 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
93/22
|
Vstupné
|
129,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Múzeum Spiša |
CVČ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
94/22
|
Hovorné
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
97/22
|
Preprava osôb
|
270,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Osobná preprava |
Predškoláci |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
96/22
|
Preprava osôb
|
130,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Osobná preprava |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
86/22
|
Tričká
|
668,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Globus |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
98/22
|
Pomôcky na TV
|
159,59 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Krimar s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
99/22
|
List bianco
|
36,84 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Ševt |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
100/22
|
Učebné pomôcky na TV
|
267,55 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Juraj Halama |
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
101/22
|
Cestovné
|
84,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
SAD Prešov |
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
102/22
|
Náhradné diely k oprave umývadla
|
35,70 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Mirex |
|
|
|
|
26.08.2022 |