Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	200/22	Čistiace prostriedky	23,54	s DPH	20.12.2022	Peter Roba	ŠJ			10.01.2023
Faktúra	201/22	Farby - slovakryl	65,48	s DPH	20.12.2022	Domáce potreby	CVČ			10.01.2023
Faktúra	202/22	Čistiace prostriedky	504,85	s DPH	22.12.2022	Peter Roba	SZP			10.01.2023
Faktúra	203/22	Školské potreby	182,01	s DPH	27.12.2022	Gladiš - Globus	SZP			10.01.2023
Faktúra	204/22	Kancelárske potreby	22,70	s DPH	27.12.2022	Gladiš - Globus				10.01.2023
Faktúra	205/22	Čistiace prostriedky	189,74	s DPH	27.12.2022	Peter Roba	CVČ			10.01.2023
Faktúra	206/22	Čistiace prostriedky	303,55	s DPH	27.12.2022	Peter Roba	ŠJ			10.01.2023
Faktúra	207/22	Regál	113,00	s DPH	29.12.2022	Fistar s. r. o.				10.01.2023
Faktúra	21/23	Odb. prehliadka	396,00	s DPH	13.02.2023	Herz - JH s. r. o.	MŠ			14.02.2023
Zmluva		Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom		s DPH	03.02.2023	Ing. Zuzana Ondková	ZŠ s MŠ Rožkovany	Mgr. Darina Jacová	riaditeľka školy	06.02.2023
Faktúra	189/22	Pracovný odev	222,10	s DPH	15.12.2022	Agáta Kordiaková	ŠJ			10.01.2023
Faktúra	51/23	Školský tovar	402,40	s DPH	23.03.2023	Gladiš - Globus	MŠ			14.04.2023
Faktúra	44/23	Hovorné	13,79	s DPH	13.03.2023	T-com	ZŠ			14.04.2023
Faktúra	45/23	Virtuálna knižnica	37,68	s DPH	13.03.2023	Komensky s. r. o.				14.04.2023
Faktúra	46/23	Divadelné predstavenie	90,00	s DPH	13.03.2023	OZ Cililing	MŠ predškoláci			14.04.2023
Faktúra	47/23	Virtuálna knižnica	9,42	s DPH	17.03.2023	Komensky s. r. o.	ZŠ			14.04.2023
Faktúra	48/23	Ľadová plocha	75,00	s DPH	17.03.2023	Mesto Lipany	ZŠ			14.04.2023
Faktúra	49/23	Ekonomická agenda	880,00	s DPH	17.03.2023	Ing. Zuzana Ondková	ZŠ, MŠ, ŠJ			14.04.2023
Faktúra	50/23	Vodné	709,70	s DPH	20.03.2023	VVS	MŠ, ŠJ			14.04.2023
Faktúra	52/23	Pobyt - regenerácia	824,70	s DPH	03.04.2023	Poráč park	Soc. fond			14.04.2023

zobrazené záznamy: 201-220/2679