|
|
Faktúra |
DF262026037
|
licenčný poplatok_elektronická registratúrna kniha
|
280,44 |
s DPH |
|
Zmluva č. 20190706
|
27.02.2026 |
Archivovanie SK s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38/24
|
zemný plyn
|
460,20 |
s DPH |
|
4490542053
|
04.03.2024 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41/24
|
zmäkčovač vody k umývačke
|
129,60 |
s DPH |
|
3400111
|
04.03.2024 |
Eurogastrop s.r.o. |
ŠJ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40/24
|
príslušenstvo ku kamerovému systému
|
900,00 |
s DPH |
|
202407
|
04.03.2024 |
Alarmy- Kamery s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
39/24
|
kamerový sytém + príslušenstvo
|
3 559,80 |
s DPH |
|
202406
|
04.03.2024 |
Alarmy- Kamery s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
37/24
|
knihy
|
510,16 |
s DPH |
112024
|
112024
|
22.02.2024 |
Kníhkupectvo Saba |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
92/23
|
Preprava žiakov - Zlá diera
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Šport-klub |
MŠ predškoláci |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
85/23
|
Škola v prírode - preprava osôb
|
360,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Osobná preprava |
MŠ predškoláci |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
86/23
|
Personálna, mzdová a účt. agenda
|
940,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
87/23
|
Odb. prehlaidka a skúška el. spotrebičov
|
279,36 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Herz-JH s. r. o. |
MŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
88/23
|
Odb. prehlaidka a skúška el. spotrebičov
|
261,36 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Herz-JH s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
89/23
|
Preprava žiakov - Uzovské Pekľany a späť
|
95,25 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Šport-klub |
ZŠ |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90/23
|
Školenie k Urbis
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Made spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
91/23
|
Tovar
|
130,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Peter Roba |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
96/23
|
Personálna, mzdová a účt. agenda
|
955,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
MŠ |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
93/23
|
Upomienka - hovorné
|
17,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
94/23
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
LiveNet |
MŠ |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
95/23
|
Zemný plyn (1.6.-30.6.23)
|
608,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
83/23
|
Doména
|
7,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Webhouse |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
97/23
|
Hovorné
|
15,59 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
09.06.2023 |