|
|
Faktúra |
DF262026037
|
licenčný poplatok_elektronická registratúrna kniha
|
280,44 |
s DPH |
|
Zmluva č. 20190706
|
27.02.2026 |
Archivovanie SK s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38/24
|
zemný plyn
|
460,20 |
s DPH |
|
4490542053
|
04.03.2024 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41/24
|
zmäkčovač vody k umývačke
|
129,60 |
s DPH |
|
3400111
|
04.03.2024 |
Eurogastrop s.r.o. |
ŠJ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40/24
|
príslušenstvo ku kamerovému systému
|
900,00 |
s DPH |
|
202407
|
04.03.2024 |
Alarmy- Kamery s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
39/24
|
kamerový sytém + príslušenstvo
|
3 559,80 |
s DPH |
|
202406
|
04.03.2024 |
Alarmy- Kamery s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
37/24
|
knihy
|
510,16 |
s DPH |
112024
|
112024
|
22.02.2024 |
Kníhkupectvo Saba |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
206/22
|
Čistiace prostriedky
|
303,55 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
207/22
|
Regál
|
113,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Fistar s. r. o. |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
208/22
|
Športové náčinie
|
22,88 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Agáta Kordiaková |
CVČ |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/23
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
LiveNet |
MŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/23
|
Hovorné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/23
|
Hovorné
|
34,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/23
|
Hovorné
|
14,06 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
879,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
SPP |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5/23
|
Elektrina 1.12.-31.12.2022
|
152,53 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
204/22
|
Kancelárske potreby
|
22,70 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Gladiš - Globus |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/23
|
Zemný plyn
|
807,97 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/23
|
Elektrina 1.1.-31.12.2022
|
111,43 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/23
|
Zelené utierky
|
96,36 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Ronex World, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/23
|
Zelené utierky
|
96,36 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Ronex World, s. r. o. |
MŠ |
|
|
|
25.01.2023 |