|
|
Faktúra |
38/24
|
zemný plyn
|
460,20 |
s DPH |
|
4490542053
|
04.03.2024 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41/24
|
zmäkčovač vody k umývačke
|
129,60 |
s DPH |
|
3400111
|
04.03.2024 |
Eurogastrop s.r.o. |
ŠJ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40/24
|
príslušenstvo ku kamerovému systému
|
900,00 |
s DPH |
|
202407
|
04.03.2024 |
Alarmy- Kamery s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
39/24
|
kamerový sytém + príslušenstvo
|
3 559,80 |
s DPH |
|
202406
|
04.03.2024 |
Alarmy- Kamery s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
37/24
|
knihy
|
510,16 |
s DPH |
112024
|
112024
|
22.02.2024 |
Kníhkupectvo Saba |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
879,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
SPP |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
93/22
|
Vstupné
|
129,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Múzeum Spiša |
CVČ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
89/22
|
Oprava PC
|
39,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Sirotňák |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
90/22
|
Hovorné
|
13,79 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
91/22
|
Hovorné
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
92/22
|
Elektrina
|
147,49 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
94/22
|
Hovorné
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
87/22
|
Školské potreby
|
364,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Globus |
SZP |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
95/22
|
BUSY BEE
|
617,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Juvenia |
Dotácia |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
96/22
|
Preprava osôb
|
130,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Osobná preprava |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
97/22
|
Preprava osôb
|
270,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Osobná preprava |
Predškoláci |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
98/22
|
Pomôcky na TV
|
159,59 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Krimar s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
99/22
|
List bianco
|
36,84 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Ševt |
ZŠ |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
100/22
|
Učebné pomôcky na TV
|
267,55 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Juraj Halama |
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
101/22
|
Cestovné
|
84,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
SAD Prešov |
|
|
|
|
26.08.2022 |