|
|
Faktúra |
38/24
|
zemný plyn
|
460,20 |
s DPH |
|
4490542053
|
04.03.2024 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41/24
|
zmäkčovač vody k umývačke
|
129,60 |
s DPH |
|
3400111
|
04.03.2024 |
Eurogastrop s.r.o. |
ŠJ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40/24
|
príslušenstvo ku kamerovému systému
|
900,00 |
s DPH |
|
202407
|
04.03.2024 |
Alarmy- Kamery s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
39/24
|
kamerový sytém + príslušenstvo
|
3 559,80 |
s DPH |
|
202406
|
04.03.2024 |
Alarmy- Kamery s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
37/24
|
knihy
|
510,16 |
s DPH |
112024
|
112024
|
22.02.2024 |
Kníhkupectvo Saba |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
879,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
SPP |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
223/21
|
Laty
|
37,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Píla. - Grič. |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220/21
|
Čistiace prostriedky
|
199,97 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Peter Roba |
Vzd. poukazy |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221/21
|
Utierky na ruky
|
351,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Ronew world |
Vzd. poukazy |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
222/21
|
Pracovné oblečenie
|
101,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
224/21
|
Čistiace prostriedky
|
453,87 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Peter Roba |
MŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
218/21
|
Čistiace prostriedky
|
76,07 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
225/21
|
Čistiace prostriedky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Peter Roba |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
226/21
|
Čistiace prostriedky
|
147,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Peter Roba |
ŠJ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/22
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Livenet |
MŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/22
|
Licenčný poplatok - elektr. registratúrna kniha
|
216,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Archivovanie |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/22
|
Hovorné
|
14,24 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/22
|
Hovorné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/22
|
Elektrina
|
119,52 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/22
|
Elektrina - nedoplatok
|
139,31 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |