|
|
Faktúra |
DF262026037
|
licenčný poplatok_elektronická registratúrna kniha
|
280,44 |
s DPH |
|
Zmluva č. 20190706
|
27.02.2026 |
Archivovanie SK s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38/24
|
zemný plyn
|
460,20 |
s DPH |
|
4490542053
|
04.03.2024 |
VSE |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41/24
|
zmäkčovač vody k umývačke
|
129,60 |
s DPH |
|
3400111
|
04.03.2024 |
Eurogastrop s.r.o. |
ŠJ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40/24
|
príslušenstvo ku kamerovému systému
|
900,00 |
s DPH |
|
202407
|
04.03.2024 |
Alarmy- Kamery s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
39/24
|
kamerový sytém + príslušenstvo
|
3 559,80 |
s DPH |
|
202406
|
04.03.2024 |
Alarmy- Kamery s.r.o. |
ZŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
37/24
|
knihy
|
510,16 |
s DPH |
112024
|
112024
|
22.02.2024 |
Kníhkupectvo Saba |
MŠ Rožkovany |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
plyn
|
879,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
SPP |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
77/23
|
Elektrina 1.3.-21.5.2023
|
528,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
73/23
|
Škola v prírode
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Gastro Spiš |
MŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
74/23
|
Škola v prírode
|
4 250,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Gastro Spiš |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75/23
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
LiveNet |
MŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
76/23
|
Zemný plyn (1.5.-31.5.23)
|
608,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
78/23
|
Knihy do detskej knižnice
|
78,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Fischer - Život a zdravie |
Predšk. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
71/23
|
Príspevok na spoloč. úradovne za 1. štvrťrok 2023
|
3 825,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Obec Rožkovany |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
79/23
|
Hovorné
|
17,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
O2 |
MŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
80/23
|
Hovorné
|
15,59 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
T-com |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
81/23
|
Mikroténové sáčky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Peter Roba |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23
|
Elektrina 1.4.-30.4.2023
|
239,96 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
83/23
|
Doména
|
7,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Webhouse |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
84/23
|
Hovorné
|
32,78 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Orange |
ZŠ |
|
|
|
17.05.2023 |