|
Zmluva |
50-000064713PO2013
|
dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Rožkovany 190 |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Zmluva |
30337/2612D130025
|
Zmluva o účasti na projekte moderné vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
MPC |
ZŠ s MŠ Rožkovany 190 |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Zmluva |
1412/CVTISR/2016
|
Darovacia zmluva : TABLET PC - HP EliteBook, Infovek
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Centrum vedecko-technických informácií |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Zmluva |
5720078290
|
poistenie hnuteľných vecí ZŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Generali Poisľovňa |
ZŠ |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Zmluva |
5720076333
|
poistenie hnuteľných vecí MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Generali Poisľovňa |
MŠ |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
135/08/16
|
stavebné práce
|
49 782,36 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
STAV-MAJO s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Zmluva |
25/2024
|
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
MyID s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
Mgr. Darina Jacová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva o vedení účtovníctva
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
ZŠ s MŠ Rožkovany |
Mgr. Darina Jacová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
267/23
|
Hovorné
|
15,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Telecom |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
266/23
|
Plyn - preplatok
|
566,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
265/23
|
VSE- elektrina preplatok
|
-360,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
VSE |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
264/23
|
Elektrina
|
643,27 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
VSE |
MŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
263/23
|
Kanelárske pomôcky
|
721,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Gladiš - Globus |
ZŠ |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
262/23
|
Účtovníctvo
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
261/23
|
Koberec
|
499,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Salt LS Sabinov |
MŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
260/23
|
čistiace potreby
|
960,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Roba Peter |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
259/23
|
čistiace potreby
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Roba Peter |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
258/23
|
Servisné IT práce
|
630,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Avalon IT |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
257/23
|
vysávač
|
339,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Salt LS |
MŠ |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
256/23
|
vyb. kuchyne
|
258,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
B- commplete |
ŠJ - dotácia |
|
|
|
16.01.2024 |