Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ Rožkovany 253,00 CVC, MŠ CVČ CVČ - predškoláci Dot. Dot. Dot. ŠKvP Dotácia HMN HN MŠ MŠ - PPV MŠ - múdre hranie MŠ Rožkovany MŠ Rožkovany- PPV MŠ a ŠJ Rožkovany MŠ predškoláci MŠ, ZŠ MŠ, predšk. MŠ, predškoláci MŠ, predškoláci, školné MŠ, ŠJ MŠ, šJ MŠ, školné MŠ- PPV MŠ- predškoláci MŠ. ŠJ Mš Predš. Predšk. Predšk., dot. Predškoláci Projekt- Čítame pre radosť SZP SZP, ŠKD Soc. fond Social. fond Sociálny fond UPSVaR Učeb. dotácia Vzd. poukazy ZS/SZP ZŚ ZŠ ZŠ - sociálny fond ZŠ Rožkovany ZŠ Rožkovany ZŠ Rožkovany - HN ZŠ Rožkovany- sociálny fond ZŠ a MŠ Rožkovany ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rožkovany ZŠ s MŠ Rožkovany 190 ZŠ, CVČ ZŠ, Dotácia ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, CVČ ZŠ, MŠ, Soc. fond ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, SZP ZŠ, dobrovoľnícka činnosť ZŠ, vzd. poukazy ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ,MŠ ZŠ/ MŠ sociálny fond z dotácie zš ŠJ ŠJ ŠJ - dotácia ŠJ Rožkovany ŠJ, MŠ ŠKD ŠKD- školné Školská jedáleň šKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		škola v prírode	875,39	s DPH			29.04.2013	Poráč-park					22.05.2013
	Faktúra		Lieky	66,89	s DPH			17.04.2013	Tilia-Lek					22.05.2013
	Faktúra		Adapter	25,79	s DPH			15.04.2013	SALT Elektro					22.05.2013
	Faktúra		platba za služby	37,66	s DPH			15.04.2013	Orange					22.05.2013
	Faktúra		platba za služby	44,77	s DPH			09.04.2013	T					22.05.2013
	Faktúra		obedy žiaci	248,16	s DPH			03.04.2013	Školská jedáleň	HMN				15.04.2013
	Faktúra		Náplň do tonera	45,00	s DPH			03.04.2013	Martin Šuhaj					22.05.2013
	Faktúra		plyn	465,00	s DPH			03.04.2013	SPP					22.05.2013
	Faktúra		obedy - zamestnanci	343,17	s DPH			03.04.2013	Školská jedáleň					15.04.2013
	Zmluva	50-000064713PO2013	dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou		s DPH			28.03.2013	VVS, a.s.	ZŠ s MŠ Rožkovany 190				03.04.2013
	Faktúra		vodné	123,11	s DPH			27.03.2013	VVS, a.s.					15.04.2013
	Faktúra		služby STP APV	71,70	s DPH			22.03.2013	Ives Košice					15.04.2013
	Faktúra		učebné pomôcky na matematiku	166,50	s DPH			21.03.2013	ELARIN, s.r.o.					15.04.2013
	Faktúra		platba za služby	24,48	s DPH			13.03.2013	Orange					15.04.2013
	Faktúra		školské a hygienické potreby	249,00	s DPH			13.03.2013	Apl Plus s.r.o.	HMN				15.04.2013
	Faktúra		prenosná ozvuč. súprava	499,00	s DPH			11.03.2013	MK Hlas					15.04.2013
	Faktúra		preprava detí - autobus	122,00	s DPH			07.03.2013	SAD Prešov					15.04.2013
	Faktúra		platba za služby	45,61	s DPH			07.03.2013	T					15.04.2013
	Faktúra		aktualizácia programu	39,32	s DPH			07.03.2013	Soft - Gl					15.04.2013
	Faktúra		udržba SWITCH	73,00	s DPH			04.03.2013	Martin Šuhaj					04.03.2013

<< | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2421-2440/2597