Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ Rožkovany 253,00 CVC, MŠ CVČ CVČ - predškoláci Dot. Dot. Dot. ŠKvP Dotácia HMN HN MŠ MŠ - PPV MŠ - múdre hranie MŠ Rožkovany MŠ Rožkovany- PPV MŠ a ŠJ Rožkovany MŠ predškoláci MŠ, ZŠ MŠ, predšk. MŠ, predškoláci MŠ, predškoláci, školné MŠ, ŠJ MŠ, šJ MŠ, školné MŠ- PPV MŠ- predškoláci MŠ. ŠJ Mš Predš. Predšk. Predšk., dot. Predškoláci Projekt- Čítame pre radosť SZP SZP, ŠKD Soc. fond Social. fond Sociálny fond UPSVaR Učeb. dotácia Vzd. poukazy ZS/SZP ZŚ ZŠ ZŠ - sociálny fond ZŠ Rožkovany ZŠ Rožkovany ZŠ Rožkovany - CVČ ZŠ Rožkovany - HN ZŠ Rožkovany - soc. fond ZŠ Rožkovany- sociálny fond ZŠ a MŠ Rožkovany ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rožkovany ZŠ s MŠ Rožkovany 190 ZŠ, CVČ ZŠ, Dotácia ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, CVČ ZŠ, MŠ, Soc. fond ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, SZP ZŠ, dobrovoľnícka činnosť ZŠ, vzd. poukazy ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ,MŠ ZŠ/ MŠ ZŠ/MŠ Rožkovany sociálny fond z dotácie zš ŠJ ŠJ ŠJ - dotácia ŠJ Rožkovany ŠJ, MŠ ŠKD ŠKD- školné Školská jedáleň šKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		plyn	879,00	s DPH			10.01.2012	SPP					30.04.2012
	Faktúra	109/22	ASC agenda	439,00	s DPH			08.07.2022	ASC, s. r. o.	ZŠ, MŠ				26.08.2022
	Faktúra	102/22	Náhradné diely k oprave umývadla	35,70	s DPH			29.06.2022	Mirex					26.08.2022
	Faktúra	103/22	Dezinfekčný tovar, toner	243,76	s DPH			30.06.2022	Peter Roba	ŠJ				26.08.2022
	Faktúra	104/22	Obedy zamestnancom	793,44	s DPH			08.07.2022	ŠJ					26.08.2022
	Faktúra	105/22	Internet	10,00	s DPH			08.07.2022	Livenet	MŠ				26.08.2022
	Faktúra	106/22	Hovorné	15,08	s DPH			08.07.2022	T-com	ZŠ				26.08.2022
	Faktúra	107/22	Zemný plyn	330,40	s DPH			08.07.2022	Innogy	ZŠ				26.08.2022
	Faktúra	108/22	Hovorné	16,00	s DPH			08.07.2022	O2	MŠ				26.08.2022
	Faktúra	110/22	Kocúr v čižmách	70,00	s DPH			08.07.2022	Cililing					26.08.2022
	Faktúra	100/22	Učebné pomôcky na TV	267,55	s DPH			24.06.2022	Juraj Halama					26.08.2022
	Faktúra	111/22	Tovar	33,74	s DPH			08.07.2022	Domáce potreby	ZŠ				26.08.2022
	Faktúra	112/22	Elektrina	152,30	s DPH			18.07.2022	VSE	MŠ, ŠJ				26.08.2022
	Faktúra	113/22	Hovorné	34,79	s DPH			18.07.2022	Orange	ZŠ				26.08.2022
	Faktúra	114/22	Servisné práce	214,08	s DPH			18.07.2022	MKaTECH	ZŠ				26.08.2022
	Faktúra	115/22	Tlačivá	72,10	s DPH			22.07.2022	Ševt	MŠ				26.08.2022
	Faktúra	116/22	Zemný plyn	3 000,00	s DPH			27.07.2022	Obec Rožkovany	MŠ, ŠJ				26.08.2022
	Faktúra	117/22	Spoloč. šk. úradovňa	3 825,00	s DPH			27.07.2022	Obec Rožkovany	ZŠ, MŠ, ŠJ				26.08.2022
	Faktúra	118/22	Zemný plyn	330,40	s DPH			08.08.2022	Innogy	ZŠ				26.08.2022
	Faktúra	101/22	Cestovné	84,00	s DPH			27.06.2022	SAD Prešov					26.08.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2761