Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ Rožkovany 253,00 CVC, MŠ CVČ CVČ - predškoláci Dot. Dot. Dot. ŠKvP Dotácia HMN HN MŠ MŠ - PPV MŠ - múdre hranie MŠ Rožkovany MŠ Rožkovany- PPV MŠ a ŠJ Rožkovany MŠ predškoláci MŠ, ZŠ MŠ, predšk. MŠ, predškoláci MŠ, predškoláci, školné MŠ, ŠJ MŠ, šJ MŠ, školné MŠ- PPV MŠ- predškoláci MŠ. ŠJ Mš Predš. Predšk. Predšk., dot. Predškoláci Projekt- Čítame pre radosť SZP SZP, ŠKD Soc. fond Social. fond Sociálny fond UPSVaR Učeb. dotácia Vzd. poukazy ZS/SZP ZŚ ZŠ ZŠ - sociálny fond ZŠ Rožkovany ZŠ Rožkovany ZŠ Rožkovany - CVČ ZŠ Rožkovany - HN ZŠ Rožkovany - soc. fond ZŠ Rožkovany- sociálny fond ZŠ a MŠ Rožkovany ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rožkovany ZŠ s MŠ Rožkovany 190 ZŠ, CVČ ZŠ, Dotácia ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, CVČ ZŠ, MŠ, Soc. fond ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, SZP ZŠ, dobrovoľnícka činnosť ZŠ, vzd. poukazy ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ,MŠ ZŠ/ MŠ ZŠ/MŠ Rožkovany sociálny fond z dotácie zš ŠJ ŠJ ŠJ - dotácia ŠJ Rožkovany ŠJ, MŠ ŠKD ŠKD- školné Školská jedáleň šKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		plyn	879,00	s DPH			10.01.2012	SPP					30.04.2012
	Faktúra	5/23	Elektrina 1.12.-31.12.2022	152,53	s DPH			17.01.2023	VSE	MŠ				25.01.2023
	Faktúra	205/22	Čistiace prostriedky	189,74	s DPH			27.12.2022	Peter Roba	CVČ				10.01.2023
	Faktúra	206/22	Čistiace prostriedky	303,55	s DPH			27.12.2022	Peter Roba	ŠJ				10.01.2023
	Faktúra	207/22	Regál	113,00	s DPH			29.12.2022	Fistar s. r. o.					10.01.2023
	Faktúra	208/22	Športové náčinie	22,88	s DPH			29.12.2022	Agáta Kordiaková	CVČ				10.01.2023
	Faktúra	1/23	Internet	10,00	s DPH			11.01.2023	LiveNet	MŠ				25.01.2023
	Faktúra	2/23	Hovorné	30,00	s DPH			11.01.2023	Orange	ZŠ				25.01.2023
	Faktúra	3/23	Hovorné	34,00	s DPH			17.01.2023	O2	MŠ				25.01.2023
	Faktúra	4/23	Hovorné	14,06	s DPH			17.01.2023	T-com	ZŠ				25.01.2023
	Faktúra	6/23	Zemný plyn	807,97	s DPH			17.01.2023	VSE	ZŠ				25.01.2023
	Faktúra	203/22	Školské potreby	182,01	s DPH			27.12.2022	Gladiš - Globus	SZP				10.01.2023
	Faktúra	7/23	Elektrina 1.1.-31.12.2022	111,43	s DPH			17.01.2023	VSE	ZŠ				25.01.2023
	Faktúra	8/23	Zelené utierky	96,36	s DPH			17.01.2023	Ronex World, s. r. o.	ZŠ				25.01.2023
	Faktúra	9/23	Zelené utierky	96,36	s DPH			17.01.2023	Ronex World, s. r. o.	MŠ				25.01.2023
	Faktúra	10/23	Posuvné dvere	576,00	s DPH			30.01.2023	Sabatula s. r. o.	MŠ				03.02.2023
	Faktúra	11/23	Internet	10,00	s DPH			02.02.2023	LiveNet	MŠ				03.02.2023
	Faktúra	12/23	Elektrina 1.1.-28.2.2022	528,00	s DPH			02.02.2023	VSE	ZŠ				03.02.2023
	Faktúra	13/23	Hovorné	13,79	s DPH			06.02.2023	T-com	ZŠ				07.02.2023
	Faktúra	14/23	Urbis - informačný systém	600,00	s DPH			07.02.2023	Made spol. s r. o.	ZŠ, MŠ				14.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2915