Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ Rožkovany 253,00 CVC, MŠ CVČ CVČ - predškoláci Dot. Dot. Dot. ŠKvP Dotácia HMN HN MŠ MŠ - PPV MŠ - múdre hranie MŠ Rožkovany MŠ Rožkovany- PPV MŠ a ŠJ Rožkovany MŠ predškoláci MŠ, ZŠ MŠ, predšk. MŠ, predškoláci MŠ, predškoláci, školné MŠ, ŠJ MŠ, šJ MŠ, školné MŠ- PPV MŠ- predškoláci MŠ. ŠJ Mš Predš. Predšk. Predšk., dot. Predškoláci Projekt- Čítame pre radosť SZP SZP, ŠKD Soc. fond Social. fond Sociálny fond UPSVaR Učeb. dotácia Vzd. poukazy ZS/SZP ZŚ ZŠ ZŠ - sociálny fond ZŠ Rožkovany ZŠ Rožkovany ZŠ Rožkovany - HN ZŠ Rožkovany- sociálny fond ZŠ a MŠ Rožkovany ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rožkovany ZŠ s MŠ Rožkovany 190 ZŠ, CVČ ZŠ, Dotácia ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, CVČ ZŠ, MŠ, Soc. fond ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, SZP ZŠ, dobrovoľnícka činnosť ZŠ, vzd. poukazy ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ,MŠ ZŠ/ MŠ sociálny fond z dotácie zš ŠJ ŠJ ŠJ - dotácia ŠJ Rožkovany ŠJ, MŠ ŠKD ŠKD- školné Školská jedáleň šKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		plyn	879,00	s DPH			10.01.2012	SPP					30.04.2012
	Faktúra	158/19	Darček. pouk. (MILK AGRO)	450,00	s DPH			21.11.2019	ZŠ					17.01.2020
	Faktúra		pedagogické knihy	222,98	s DPH			14.12.2015	Martinus. sk					21.12.2015
	Faktúra		nábytok - skrinky	1 126,85	s DPH			15.12.2015	MY DVA SLOVAKIA s.r.o					21.12.2015
	Faktúra		hračky	305,00	s DPH			17.12.2015	Mária Matijová					21.12.2015
	Faktúra		údržba, opravy nábytku + PC stolík	611,52	s DPH			17.12.2015	F. Smetanka					21.12.2015
	Faktúra	183/19	Kuch. pomôcky, čisstiace prostriedky	297,96	s DPH			19.12.2019	NORMA					17.01.2020
	Faktúra	163/19	Zemný plyn (1.12.-31.12.)	196,60	s DPH			03.12.2019	INNOGY					17.01.2020
	Faktúra		balík služieb Prémium	399,00	s DPH			18.12.2015	Datakabinet s.r.o.					21.12.2015
	Faktúra		maliarske potreby	139,26	s DPH			21.12.2015	Domáce potreby s.r.o.					21.12.2015
	Faktúra		tlačivá	19,90	s DPH			21.12.2015	Ševt					15.01.2016
	Faktúra	162/19	Vstupenky na vianočný koncert	396,00	s DPH			28.11.2019	Exclusive agency					17.01.2020
	Faktúra	151/19	Hovorné	43,42	s DPH			07.11.2019	T-com					17.01.2020
	Faktúra		výučbový softvér	869,00	s DPH			09.12.2015	Stiefel eurocart s.r.o.					21.12.2015
	Faktúra		PC príslušenstvo, výmena toner.	121,36	s DPH			22.12.2015	Martin Šuhaj					15.01.2016
	Faktúra	150/19	Vodné a stočné (19.9.-31.10.)	49,70	s DPH			06.11.2019	VVS					17.01.2020
	Faktúra		vodné	254,66	s DPH			22.12.2015	VVS					15.01.2016
	Faktúra	2/16	platba za služby	39,90	s DPH			14.01.2016	Orange					15.01.2016
	Faktúra	1/16	odber zemého plynu	436,00	s DPH			08.01.2016	RWE					15.01.2016
	Faktúra	3/16	členské	25,00	s DPH			15.01.2016	RVC Prešov					15.01.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2597