Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ Rožkovany 253,00 CVC, MŠ CVČ CVČ - predškoláci Dot. Dot. Dot. ŠKvP Dotácia HMN HN MŠ MŠ - PPV MŠ - múdre hranie MŠ Rožkovany MŠ Rožkovany- PPV MŠ a ŠJ Rožkovany MŠ predškoláci MŠ, ZŠ MŠ, predšk. MŠ, predškoláci MŠ, predškoláci, školné MŠ, ŠJ MŠ, šJ MŠ, školné MŠ- PPV MŠ- predškoláci MŠ. ŠJ Mš Predš. Predšk. Predšk., dot. Predškoláci Projekt- Čítame pre radosť SZP SZP, ŠKD Soc. fond Social. fond Sociálny fond UPSVaR Učeb. dotácia Vzd. poukazy ZS/SZP ZŚ ZŠ ZŠ - sociálny fond ZŠ Rožkovany ZŠ Rožkovany ZŠ Rožkovany - CVČ ZŠ Rožkovany - HN ZŠ Rožkovany - soc. fond ZŠ Rožkovany- sociálny fond ZŠ a MŠ Rožkovany ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rožkovany ZŠ s MŠ Rožkovany 190 ZŠ, CVČ ZŠ, Dotácia ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, CVČ ZŠ, MŠ, Soc. fond ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, SZP ZŠ, dobrovoľnícka činnosť ZŠ, vzd. poukazy ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ,MŠ ZŠ/ MŠ ZŠ/MŠ Rožkovany sociálny fond z dotácie zš ŠJ ŠJ ŠJ - dotácia ŠJ Rožkovany ŠJ, MŠ ŠKD ŠKD- školné Školská jedáleň šKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	70/18	odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení	20,00	s DPH			15.05.2018	ArtEdu, spol. s r. o.					28.06.2018
	Faktúra	69/18	podnikateľské poradenstvo	200,00	s DPH			15.05.2018	SN real, s. r. o.					28.06.2018
	Faktúra	68/18	hovorné	41,99	s DPH			14.05.2018	Orange					28.06.2018
	Faktúra	66/18	preplatok zemný plyn (19.6.2017-31.12.2017)	208,75	s DPH			14.05.2018	INNOGY					28.06.2018
	Faktúra	65/18	preplatok plyn (1.1.2017-18.6.2017)	168,08	s DPH			14.05.2018	INNOGY					28.06.2018
	Faktúra	64/18	preprava žiakov: Drienica, Šarišský hrad	240,00	s DPH			10.05.2018	Osobna-preprava					28.06.2018
	Faktúra	62/18	Zemný plyn	200,00	s DPH			07.05.2018	INNOGY					28.06.2018
	Faktúra	24/18	zemný plyn	200,00	s DPH			05.03.2018	INNOGY					09.03.2018
	Faktúra	59/18	obedy žiaci/apríl	441,28	s DPH			02.05.2018	Školská jedáleň					28.05.2018
	Faktúra	54/18	Škola v prírode - dotácia 12 žiakov	1 280,00	s DPH			27.04.2018	MXM spol. s.r.o., Drienica					28.05.2018
	Faktúra	43/18	zemný plyn	200,00	s DPH			09.04.2018	INNOGY					09.04.2018
	Faktúra	42/18	hlasové služby	38,22	s DPH			09.04.2018	T - COM					09.04.2018
	Faktúra	41/18	obedy zamestnanci január - marec		s DPH			04.04.2018	Školská jedáleň					09.04.2018
	Faktúra	37/18	Vrátenie platby	72,00	s DPH			21.03.2018	VÚB					26.03.2018
	Faktúra	28/18	hovorné	40,34	s DPH			08.03.2018	T - COM					09.03.2018
	Faktúra	150/17	školské potreby	364,18	s DPH			08.12.2017	APL PLUS s.r.o.					20.12.2017
	Faktúra	147/17	platba za služby	52,76	s DPH			06.12.2017	T					20.12.2017
	Faktúra	74/18	WC súčiastky	13,30	s DPH			04.06.2018	MIREX					28.06.2018
	Faktúra	98/17	platba za služby	37,67	s DPH			14.07.2017	Orange					05.09.2017
	Faktúra	110/17	seminár riaditeľov	209,00	s DPH			31.08.2017	RVC Prešov					08.09.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2958