Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ Rožkovany 253,00 CVC, MŠ CVČ CVČ - predškoláci Dot. Dot. Dot. ŠKvP Dotácia HMN HN MŠ MŠ - PPV MŠ - múdre hranie MŠ Rožkovany MŠ Rožkovany- PPV MŠ a ŠJ Rožkovany MŠ predškoláci MŠ, ZŠ MŠ, predšk. MŠ, predškoláci MŠ, predškoláci, školné MŠ, ŠJ MŠ, šJ MŠ, školné MŠ- PPV MŠ- predškoláci MŠ. ŠJ Mš Predš. Predšk. Predšk., dot. Predškoláci Projekt- Čítame pre radosť SZP SZP, ŠKD Soc. fond Social. fond Sociálny fond UPSVaR Učeb. dotácia Vzd. poukazy ZS/SZP ZŚ ZŠ ZŠ - sociálny fond ZŠ Rožkovany ZŠ Rožkovany ZŠ Rožkovany - CVČ ZŠ Rožkovany - HN ZŠ Rožkovany - soc. fond ZŠ Rožkovany- sociálny fond ZŠ a MŠ Rožkovany ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rožkovany ZŠ s MŠ Rožkovany 190 ZŠ, CVČ ZŠ, Dotácia ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, CVČ ZŠ, MŠ, Soc. fond ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, SZP ZŠ, dobrovoľnícka činnosť ZŠ, vzd. poukazy ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ,MŠ ZŠ/ MŠ ZŠ/MŠ Rožkovany sociálny fond z dotácie zš ŠJ ŠJ ŠJ - dotácia ŠJ Rožkovany ŠJ, MŠ ŠKD ŠKD- školné Školská jedáleň šKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	82/21	Hovorné	15,00	s DPH			08.06.2021	o2	MŠ			08.06.2021	19.07.2021
	Faktúra	104/20	Hovorné	35,02	s DPH			09.09.2020	T-com				09.09.2020	04.11.2020
	Faktúra	102/20	Čistenie kobercov	81,20	s DPH			08.09.2020	Bibiana Petrufová				08.09.2020	04.11.2020
	Faktúra	103/20	Set bussy bee 1,2	62,95	s DPH			08.09.2020	Juvenia - education	ZŠ			08.09.2020	04.11.2020
	Faktúra	101/20	Zelené utierky	68,38	s DPH			04.09.2020	Ronex World				04.09.2020	04.11.2020
	Faktúra	100/20	Zemný plyn (1.9. - 30.9.2020)	224,90	s DPH			02.09.2020	Innogy	ZŠ			02.09.2020	04.11.2020
	Faktúra	99/20	Učebnice a PZ	407,30	s DPH			25.08.2020	SPN - Mladé letá				25.08.2020	04.11.2020
	Faktúra		plyn	879,00	s DPH			10.01.2012	SPP					30.04.2012
	Faktúra	94/22	Hovorné	33,00	s DPH			10.06.2022	Orange	ZŠ				26.08.2022
	Faktúra	95/22	BUSY BEE	617,00	s DPH			13.06.2022	Juvenia	Dotácia				26.08.2022
	Faktúra	96/22	Preprava osôb	130,00	s DPH			20.06.2022	Osobná preprava	ZŠ				26.08.2022
	Faktúra	98/22	Pomôcky na TV	159,59	s DPH			22.06.2022	Krimar s. r. o.	ZŠ				26.08.2022
	Faktúra	97/22	Preprava osôb	270,00	s DPH			20.06.2022	Osobná preprava	Predškoláci				26.08.2022
	Faktúra	99/22	List bianco	36,84	s DPH			23.06.2022	Ševt	ZŠ				26.08.2022
	Faktúra	100/22	Učebné pomôcky na TV	267,55	s DPH			24.06.2022	Juraj Halama					26.08.2022
	Faktúra	101/22	Cestovné	84,00	s DPH			27.06.2022	SAD Prešov					26.08.2022
	Faktúra	102/22	Náhradné diely k oprave umývadla	35,70	s DPH			29.06.2022	Mirex					26.08.2022
	Faktúra	103/22	Dezinfekčný tovar, toner	243,76	s DPH			30.06.2022	Peter Roba	ŠJ				26.08.2022
	Faktúra	104/22	Obedy zamestnancom	793,44	s DPH			08.07.2022	ŠJ					26.08.2022
	Faktúra	105/22	Internet	10,00	s DPH			08.07.2022	Livenet	MŠ				26.08.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2741