• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 4/2023 Zmluva o vedení účtovníctva s DPH 03.02.2023 Ing. Zuzana Ondková ZŠ s MŠ Rožkovany Mgr. Darina Jacová riaditeľka školy 06.02.2023
    Zmluva 25/2024 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov s DPH 23.02.2024 MyID s.r.o. ZŠ s MŠ Rožkovany Mgr. Darina Jacová riaditeľka školy 23.02.2024
    Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 03.02.2023 Ing. Zuzana Ondková ZŠ s MŠ Rožkovany Mgr. Darina Jacová riaditeľka školy 06.02.2023
    Faktúra 193/21 Obedy zamesnancom (07. - 12. 2021) 951,78 s DPH 10.12.2021 ŠJ ZŠ 13.12.2021
    Faktúra 194/21 Hračky do MŠ 590,00 s DPH 13.12.2021 Kibo sport MŠ 13.12.2021
    Faktúra 179/21 Sedacie vaky 674,91 s DPH 03.12.2021 Intermedic ZŠ 13.12.2021
    Faktúra 180/21 Sedacie vaky 399,92 s DPH 03.12.2021 Raj Holding MŠ 13.12.2021
    Faktúra 181/21 Hračky 141,05 s DPH 03.12.2021 Dráčik šKD 13.12.2021
    Faktúra 182/21 Domáce potreby 119,60 s DPH 06.12.2021 Domáce potreby MŠ 13.12.2021
    Faktúra 183/21 Elektrina 137,05 s DPH 08.12.2021 VSE MŠ 13.12.2021
    Faktúra 184/21 Hovorné 15,00 s DPH 09.12.2021 O2 MŠ 13.12.2021
    Faktúra 185/21 Respirátory 262,20 s DPH 09.12.2021 Ľubica s. r. o. Dotácia 13.12.2021
    Faktúra 192/21 Karaoke + mikrovlnka 379,92 s DPH 10.12.2021 Salt ZŠ, MŠ, ŠKD 13.12.2021
    Faktúra 178/21 Sedacie vaky 131,60 s DPH 03.12.2021 Fitmania ZŠ 13.12.2021
    Faktúra 187/21 Hovorné 15,47 s DPH 09.12.2021 T-com ZŠ 13.12.2021
    Faktúra 188/21 Materiál + elektroinštalačné práce 749,71 s DPH 09.12.2021 Napema ZŠ 13.12.2021
    Faktúra 189/21 Internet 10,00 s DPH 10.12.2021 Livenet MŠ 13.12.2021
    Faktúra 190/21 Dezinfekcia, respirátory 597,65 s DPH 10.12.2021 Farlesk, s. r. o. ZŠ, MŠ 13.12.2021
    Faktúra 191/21 Karaoke 109,80 s DPH 10.12.2021 Salt MŠ 13.12.2021
    Faktúra 186/21 Samolepky na schody 168,19 s DPH 09.12.2021 Metaltrend MŠ 13.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2538