Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ Rožkovany 253,00 CVC, MŠ CVČ CVČ - predškoláci Dot. Dot. Dot. ŠKvP Dotácia HMN HN MŠ MŠ - PPV MŠ - múdre hranie MŠ Rožkovany MŠ Rožkovany- PPV MŠ a ŠJ Rožkovany MŠ predškoláci MŠ, ZŠ MŠ, predšk. MŠ, predškoláci MŠ, predškoláci, školné MŠ, ŠJ MŠ, šJ MŠ, školné MŠ- PPV MŠ- predškoláci MŠ. ŠJ Mš Predš. Predšk. Predšk., dot. Predškoláci Projekt- Čítame pre radosť SZP SZP, ŠKD Soc. fond Social. fond Sociálny fond UPSVaR Učeb. dotácia Vzd. poukazy ZS/SZP ZŚ ZŠ ZŠ - sociálny fond ZŠ Rožkovany ZŠ Rožkovany ZŠ Rožkovany - CVČ ZŠ Rožkovany - HN ZŠ Rožkovany - soc. fond ZŠ Rožkovany- sociálny fond ZŠ a MŠ Rožkovany ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rožkovany ZŠ s MŠ Rožkovany 190 ZŠ, CVČ ZŠ, Dotácia ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, CVČ ZŠ, MŠ, Soc. fond ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, SZP ZŠ, dobrovoľnícka činnosť ZŠ, vzd. poukazy ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ,MŠ ZŠ/ MŠ ZŠ/MŠ Rožkovany sociálny fond z dotácie zš ŠJ ŠJ ŠJ - dotácia ŠJ Rožkovany ŠJ, MŠ ŠKD ŠKD- školné Školská jedáleň šKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFE262026/125	potraviny Šj 09.2026	305,61	s DPH			25.08.2026	Bidfood Slovakia s.r.o.		Mgr. Soňa Fedorová	vedúca Šj		04.09.2026
	Faktúra	DF262026159	mobilný telefón_ZŠ	37,92	s DPH			13.08.2026	Orange Slovensko, a.s.		Mgr. Renáta Gajdošová	riaditeľka školy		04.09.2026
	Faktúra	DF262026167	spotrebný materiál SZP	271,09	s DPH			31.08.2026	Vladimír Gladiš - G L O B U S		Mgr. Renáta Gajdošová	riaditeľka školy		04.09.2026
	Faktúra	DF262026166	drez lisovaný s príslušenstvom, pracovný stôl_Šj	1 630,98	s DPH			25.08.2026	EUROGASTROP, s.r.o.		Mgr. Renáta Gajdošová	riaditeľka školy		04.09.2026
	Faktúra	DF262026165	maľovanie Šj	1 217,70	s DPH			24.08.2026	GIMOS, s.r.o.		Mgr. Renáta Gajdošová	riaditeľka školy		04.09.2026
	Faktúra	DF262026164	TEL_ZŠ 07.2026	15,98	s DPH			24.08.2026	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Renáta Gajdošová	riaditeľka školy		04.09.2026
	Faktúra	DF262026163	rekonštrukcia Zš	4 930,58	s DPH			18.08.2026	GIMOS, s.r.o.		Mgr. Renáta Gajdošová	riaditeľka školy		04.09.2026
	Faktúra	DF262026161	EE ZŠ 07.2026	100,25	s DPH			13.08.2026	Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Renáta Gajdošová	riaditeľka školy		04.09.2026
	Faktúra	DF262026160	čerpadlo Gotex pre Kärcher tepovače Puzzi s kabelá	97,24	s DPH			13.08.2026	Mont Clean s.r.o.		Mgr. Renáta Gajdošová	riaditeľka školy		04.09.2026
	Faktúra	DF262026162	účtovná a mzdová agenda	1 181,38	s DPH			15.08.2026	EDU partner s.r.o.		Mgr. Renáta Gajdošová	riaditeľka školy		04.09.2026
	Faktúra	DF262026158	mobilný telefón_MŠ	32,80	s DPH			13.08.2026	Orange Slovensko, a.s.		Mgr. Renáta Gajdošová	riaditeľka školy		04.09.2026
	Faktúra	DF262026153	zemný plyn ZŠ 08.2026	297,00	s DPH			03.08.2026	Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Renáta Gajdošová	riaditeľka školy		04.09.2026
	Faktúra	DF262026157	mobilný telefón_ZŠ kamery	6,00	s DPH			13.08.2026	Orange Slovensko, a.s.		Mgr. Renáta Gajdošová	riaditeľka školy		04.09.2026
	Faktúra	DF262026151	EE ZŠ 06.2026	167,18	s DPH			03.08.2026	Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Renáta Gajdošová	riaditeľka školy		04.09.2026
	Faktúra	DF262026152	konzultačné služby_dohľad ochrana osobných údajov_,funkcia ZO ZŠ	35,00	s DPH			03.08.2026	MyID s.r.o.		Mgr. Renáta Gajdošová	riaditeľka školy		04.09.2026
	Faktúra	DFE262026/126	potraviny Šj 09.2026	383,88	s DPH			25.08.2026	INMEDIA, spol. s r.o.		Mgr. Soňa Fedorová	vedúca Šj		04.09.2026
	Faktúra	DF262026154	internet MŠ	10,00	s DPH			04.08.2026	LIveNET services s.r.o.		Mgr. Renáta Gajdošová	riaditeľka školy		04.09.2026
	Faktúra	DF262026155	spotrebný materiál	58,40	s DPH			10.08.2026	STAV - MAJO s.r.o.		Mgr. Renáta Gajdošová	riaditeľka školy		04.09.2026
	Faktúra	DF262026156	EE MŠ 07.2026	106,27	s DPH			10.08.2026	Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Renáta Gajdošová	riaditeľka školy		04.09.2026
	Faktúra	DF262026147	mobilný telefón_ZŠ	37,92	s DPH			13.07.2026	Orange Slovensko, a.s.		Mgr. Renáta Gajdošová	riaditeľka školy		05.08.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3050