• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 38/24 zemný plyn 460,20 s DPH 4490542053 04.03.2024 VSE ZŠ Rožkovany 22.05.2024
    Faktúra 41/24 zmäkčovač vody k umývačke 129,60 s DPH 3400111 04.03.2024 Eurogastrop s.r.o. ŠJ Rožkovany 22.05.2024
    Faktúra 40/24 príslušenstvo ku kamerovému systému 900,00 s DPH 202407 04.03.2024 Alarmy- Kamery s.r.o. ZŠ Rožkovany 22.05.2024
    Faktúra 39/24 kamerový sytém + príslušenstvo 3 559,80 s DPH 202406 04.03.2024 Alarmy- Kamery s.r.o. ZŠ Rožkovany 22.05.2024
    Faktúra 37/24 knihy 510,16 s DPH 112024 112024 22.02.2024 Kníhkupectvo Saba MŠ Rožkovany 22.05.2024
    Faktúra 178/21 Sedacie vaky 131,60 s DPH 03.12.2021 Fitmania ZŠ 13.12.2021
    Faktúra 179/21 Sedacie vaky 674,91 s DPH 03.12.2021 Intermedic ZŠ 13.12.2021
    Faktúra 180/21 Sedacie vaky 399,92 s DPH 03.12.2021 Raj Holding MŠ 13.12.2021
    Faktúra 181/21 Hračky 141,05 s DPH 03.12.2021 Dráčik šKD 13.12.2021
    Faktúra 182/21 Domáce potreby 119,60 s DPH 06.12.2021 Domáce potreby MŠ 13.12.2021
    Faktúra plyn 879,00 s DPH 10.01.2012 SPP 30.04.2012
    Faktúra 184/21 Hovorné 15,00 s DPH 09.12.2021 O2 MŠ 13.12.2021
    Faktúra 185/21 Respirátory 262,20 s DPH 09.12.2021 Ľubica s. r. o. Dotácia 13.12.2021
    Faktúra 186/21 Samolepky na schody 168,19 s DPH 09.12.2021 Metaltrend MŠ 13.12.2021
    Faktúra 187/21 Hovorné 15,47 s DPH 09.12.2021 T-com ZŠ 13.12.2021
    Faktúra 188/21 Materiál + elektroinštalačné práce 749,71 s DPH 09.12.2021 Napema ZŠ 13.12.2021
    Faktúra 189/21 Internet 10,00 s DPH 10.12.2021 Livenet MŠ 13.12.2021
    Faktúra 190/21 Dezinfekcia, respirátory 597,65 s DPH 10.12.2021 Farlesk, s. r. o. ZŠ, MŠ 13.12.2021
    Faktúra 191/21 Karaoke 109,80 s DPH 10.12.2021 Salt MŠ 13.12.2021
    Faktúra 183/21 Elektrina 137,05 s DPH 08.12.2021 VSE MŠ 13.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2538