• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 50-000064713PO2013 dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou s DPH 28.03.2013 VVS, a.s. ZŠ s MŠ Rožkovany 190 03.04.2013
    Zmluva 30337/2612D130025 Zmluva o účasti na projekte moderné vzdelávanie s DPH 04.06.2014 MPC ZŠ s MŠ Rožkovany 190 02.10.2014
    Zmluva 1412/CVTISR/2016 Darovacia zmluva : TABLET PC - HP EliteBook, Infovek s DPH 20.06.2016 Centrum vedecko-technických informácií 20.06.2016
    Zmluva 5720078290 poistenie hnuteľných vecí ZŠ 34,00 s DPH 07.10.2014 Generali Poisľovňa ZŠ 14.10.2014
    Zmluva 5720076333 poistenie hnuteľných vecí MŠ 34,00 s DPH 27.06.2014 Generali Poisľovňa MŠ 14.10.2014
    Faktúra 135/08/16 stavebné práce 49 782,36 s DPH 14.12.2016 STAV-MAJO s.r.o. 19.12.2016
    Zmluva 25/2024 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov s DPH 23.02.2024 MyID s.r.o. ZŠ s MŠ Rožkovany Mgr. Darina Jacová riaditeľka školy 23.02.2024
    Zmluva 4/2023 Zmluva o vedení účtovníctva s DPH 03.02.2023 Ing. Zuzana Ondková ZŠ s MŠ Rožkovany Mgr. Darina Jacová riaditeľka školy 06.02.2023
    Faktúra 267/23 Hovorné 15,59 s DPH 08.01.2024 Telecom ZŠ 15.02.2024
    Faktúra 266/23 Plyn - preplatok 566,94 s DPH 08.01.2024 VSE ZŠ 15.02.2024
    Faktúra 265/23 VSE- elektrina preplatok -360,80 s DPH 08.01.2024 VSE ZŠ 15.02.2024
    Faktúra 264/23 Elektrina 643,27 s DPH 08.01.2024 VSE MŠ 15.02.2024
    Faktúra 263/23 Kanelárske pomôcky 721,20 s DPH 28.12.2023 Gladiš - Globus ZŠ 15.02.2024
    Faktúra 262/23 Účtovníctvo 1 000,00 s DPH 27.12.2023 Ing. Zuzana Ondková 16.01.2024
    Faktúra 261/23 Koberec 499,90 s DPH 28.12.2023 Salt LS Sabinov MŠ 16.01.2024
    Faktúra 260/23 čistiace potreby 960,00 s DPH 27.12.2023 Roba Peter 16.01.2024
    Faktúra 259/23 čistiace potreby 1 230,00 s DPH 27.12.2023 Roba Peter 16.01.2024
    Faktúra 258/23 Servisné IT práce 630,00 s DPH 27.12.2023 Avalon IT ZŠ 16.01.2024
    Faktúra 257/23 vysávač 339,00 s DPH 27.12.2023 Salt LS MŠ 16.01.2024
    Faktúra 256/23 vyb. kuchyne 258,20 s DPH 22.12.2023 B- commplete ŠJ - dotácia 16.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2239